R92191 - Patchs Acumulados para a versão base 6.14.50.91577
SE-20016 - 14/05/2025 - leiame Faturamento de Pedidos - Ajustamos a Impressão do MDF-e emitido em Contingência Comandos: executa_faturamento
SE-19989 - 12/05/2025 - leiame Erro mencionado: Na tela de suprimentos, usuário relata que ao atualizar o campo estoque mínimo e a classificação, só o campo estoque mínimo é atualizado na tabela. Na tela de Solicitação de Compra Direta, Seguindo nessa mesma situação de classificação, não esta respeitando a classificação por Estoque também. Selecionamos Almoxarifado e ele só filtra da tela geral, ou seja, se informamos o almoxarifado, era para buscar da tabela sigma_mat.estoque, sem informar o almoxarifado, está correto, busca da sigma_mat.material. Solução: Ajustada a gravação da classificação na tabela sigma_mat.estoque, na tela de Suprimentos. Na tela de Solicitação de Compra Direta, ajustado para buscar na tabela sigma_mat.estoque, quando o almoxarifado é informado. Comandos: Ex_F_Suprimentos,ex_solicitacao_compra_direta
SE-19986 - 11/05/2025 - leiame Erro mencionado: Ao efetuar o faturamento o titulo a receber não esta atribuindo corretamente a multa e mora diária Solução: Ajustada a rotina de faturamento H para atribuir a multa e mora diária de acordo com a especie de cobrança do titulo Scripts: 92123
SE-19985 - 08/05/2025 - leiame Erro mencionado: Na tela de Fechamento de Viagem CTe, usuário com permissão a algumas empresas, aparece os registros de todas as empresas/filiais. Solução: Ajustado para mostrar somente as empresas/filiais permitidas. Comandos: Ex_F_ViagemCTeFechamento
SE-19984 - 08/05/2025 **Interno** Scripts: 92080
SE-19976 - 12/05/2025 - leiame Erro mencionado: Access Violation ao imprimir relatório Solução: Ajuste no carregamento da imagem Comandos: Ex_F_Proforma
SE-19972 - 07/05/2025 - leiame Erro mencionado: Nao esta sendo contabilizado imposto de nota de entrada de suprimentos Solução: Ajustada a rotina de contabilidade para listar os impostos de ICMS, PIS, Cofins Scripts: 92058
SE-19966 - 07/05/2025 - leiame Erro mencionado: Ao gerar o relatório de Títulos a Pagar Realizados (Ex_F_RRealizacaoPagar) do código de Fornecedor = 999, está retornando o valor total dos títulos tanto o liquidado, quanto em aberto conforme demonstrado abaixo. Detectado que o problema era na Distribuição Financeira, no título em questão estava mostrando o valor total da nota de entrada, sendo que na nota, são 3 títulos à pagar. Solução: Ao alterar o valor do título à pagar, o sistema refaz a distribuição financeira, essa rotina não estava retornando em tela um possível erro na rotina, impedindo a correção do usuário. Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo
SE-19965 - 06/05/2025 - leiame Erro mencionado: Usuário está fazendo uma devolução de uma nota emitida no PDV , ao informar o documento referenciado ( a nota em questão ) o sistema está exigindo romaneio e não tem. Solução: No Detalhe - Documentos Relacionados, quando o Romaneio é nulo, está trazendo o valor Zero. Ajustado para gravar Nulo no campo, para não ocorrer o erro (o sistema tenta localizar o Romaneio igual a zero) Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo
SE-19960 - 06/05/2025 - leiame Erro mencionado: Erro de access violation ao abrir histórico do cliente. Solução: Ajuste na chamada do histórico Comandos: Ex_F_Consulta_Acompanhamento_Operacional
SE-19959 - 05/05/2025 - leiame Integração Tracebeef - Ajustada inconsistência ao apurar numero op abate Scripts: 92012
SE-19957 - 03/05/2025 - leiame Corrigimos inconsistência na listagem no Relatório EST03 por data base Scripts: 92002
SE-19956 - 03/05/2025 - leiame MDF-e - Ajustado para permitir incluir documentos a partir do número do romaneio caso o romaneio já tenha sido inserido em outro MDF-e e este esteja cancelado Comandos: Ex_F_MDFe
SE-19954 - 12/05/2025 - leiame Erro mencionado: O cliente solicitou um ajuste referente ao erro de código IBGE para Cidades de outros Países, pois, não existem códigos para essas cidades. Solução: Ajuste feito na procedure validar_faturamento para não verificar o código do município do IBGE dos clientes do exterior. Scripts: 92093
SE-19953 - 09/05/2025 - leiame Relatório Conferência Expedição - Corrigido erro número inválido Comandos: Ex_F_RExpedicao,Ex_F_RExpedicaoV2
SE-19946 - 30/04/2025 - leiame Erro mencionado: Ao Fechar uma Viagem CTe esta emitindo erro que nao consegue gravar a comissão Solução: Ajustada a rotina de Viagem CTe para no momento que calcula a comissão verificar se esta preenchido o peso de chegada Scripts: 91979
SE-19944 - 06/05/2025 - leiame Relatório Mapeamento Câmara Resfriamento - V6 e V8 - Ajustes para um melhor desempenho Comandos: Ex_F_RMapeamentoCamaraResfriamentoV6,Ex_F_RMapeamentoCamaraResfriamentoV8
SE-19943 - 29/04/2025 - leiame Erro mencionado: Na tela de Nota de Entrada de Suprimentos esta emitindo divergência para recepção física, porém foi feita uma devolução e nao esta sendo listada Solução: Ajustada para a notas de devolução ser computada na recepção física Scripts: 91948
SE-19941 - 30/04/2025 **Interno** Scripts: 91980
SE-19933 - 29/04/2025 - leiame Digitação de Pedidos - Aprimoramos o processo de Estoque Reservado para somente remover do reservado itens com expedição manual após o faturamento Scripts: 91941
SE-19925 - 28/04/2025 - leiame Erro mencionado: No processo de homologação bancária com o Banco Caixa Econômica Federal o banco esta solicitando ajuste na posição 77 Solução: Ajustado o layout de cobrança da caixa econômica para envio da posição 77 Comandos: Ex_F_ArquivoRemessa
SE-19922 - 06/05/2025 - leiame Analisado problema e identificado legado já existente desde a criação da importação, mediante a isso foi adicionado a melhoria na importação para quando categoria de nota de entrada conter a espécie de titulo informada e ativa utilizar a mesma, caso contrario pegara o default parametrizado na empresa uma vez que era fixo na importação. Também foi melhorado processo de distribuição financeira, de forma que após ajustou-se um erro comprometeu uma situação especifica. Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo
SE-19920 - 08/05/2025 - leiame Erro mencionado: Mostra invoices todos (inclusive os cancelados) Solução: Ajuste na consulta de INVOICE Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo
SE-19918 - 05/05/2025 - leiame Integração Pedido Roteirizador - Adicionada a coluna Romaneio na aba Enviados Comandos: Ex_F_IntegracaoPedidosRoteirizacao
SE-19917 - 29/04/2025 - leiame Erro mencionado: Problema na execução do prazo fixo de vencimentos deixando para a próxima sexta sem conferir a atual Solução: Ajustada a rotina para verificar a data original do vencimento se encaixa nas regras da semana Scripts: 91944
SE-19916 - 29/04/2025 - leiame Erro mencionado: O cliente relatou que alguns registros estão sendo duplicados na tela de bloqueio de produção. Solução: Ajuste feito na SQL do componente de dados, para evitar repetições de um único registro. Comandos: Ex_F_BloqueioProducao
SE-19913 - 02/05/2025 - leiame Desenvolvemos Boleto ASA - 594 Comandos: Ex_F_ArquivoRemessa,Ex_F_ArquivoRetorno,Ex_F_ParametrosCobranca,ex_nota_avulsa,ex_titulo_receber,executa_faturamento Scripts: 91981
SE-19907 - 23/04/2025 - leiame Integração Tracebeef - Adicionamos validação nos campos longitude e latitude, os dados precisam ser numéricos conforme determinação do manual tracebeef Scripts: 91840
SE-19904 - 29/04/2025 - leiame Ajustado método de consulta roteiro devido a limitação da plataforma Ravex 2.0, sendo assim houve a necessidade de mudar os parâmetros de busca e como é feito o update do ponteiro para que minimize problemas referente ao retorno ser único e processos feito não sincronizadas pelo usuário. Comandos: Ex_F_IntegracaoPedidosRoteirizacao
SE-19903 - 23/04/2025 - leiame Erro mencionado: No Faturamento de Saída nao esta faturando pedido com categoria de bonificação Solução: Ajustado Fechamento do Faturamento de Saida para visualizar os item de pedido sem leitor para ramo de atividade Outras Comandos: executa_faturamento
SE-19893 - 12/05/2025 - leiame Erro mencionado: Analisando o arquivo .txt gerado, nota-se que algumas caixas estão duplicando. Solução: Ajuste feito na view V_DADOS_LAYOUT_ARQUIVO_EXP_REC para evitar registros duplicados. Scripts: 92137
SE-19890 - 30/04/2025 - leiame Erro mencionado: Não lista o histórico de clientes mesmo com a permissão Solução: Ajustando a permissão de visualização de região Comandos: Ex_F_Consulta_Acompanhamento_Operacional
SE-19886 - 23/04/2025 - leiame Ajustamos inconsistência na apuração de dados no módulo custo integrado Scripts: 91829
SE-19885 - 17/04/2025 - leiame Integração Tracebeef - Ajustamos envio do campo CAR Scripts: 91761
SE-19884 - 24/04/2025 - leiame Erro mencionado: Problema com nota de devolução com desconto ficando com valor total bruto e nao liquido Solução: Ajustada a Nota Devolução de Entrada para computar corretamente o desconto Scripts: 91861
SE-19882 - 23/04/2025 - leiame Erro mencionado: Relatório duplicando informação Solução: Incluído a flag para tratar o número do contrato de cambio Comandos: Ex_F_RFinanceiroVendasExportacao
SE-19881 - 17/04/2025 - leiame Erro mencionado: Ao gerar uma nota de faturamento de saída automática esta ficando sem os dados adicionais da nota de Remessa. Solução: Ajustada a rotina de faturamento H para gerar nos dados adicionais da Danfe a referencia com Nota de Remessa Scripts: 91706,91777
SE-19875 - 09/05/2025 - leiame Erro mencionado: O sistema apresentou uma falha ao o inserir o recebimento físico de gado, a função aparecia como desabilitada. Solução: Ajuste feito p/ que os botões (Incluir, Alterar e Excluir) de Recebimento fiquem habilitados. Foi incluída uma trava / mensagem caso a escala estiver fechada. Comandos: Ex_F_RecebimentoGado
SE-19871 - 16/04/2025 - leiame Erro mencionado: No programa de Títulos a Pagar anexamos arquivos , porém na hora de consultá-los eles não abrem. Somente o usuário sigma$admin, está conseguindo visualizar anexos, os outros usuário não conseguem. Solução: Ajustada a rotina de abertura de arquivos anexados no programa, o que ocorre? Por uma limitação do componente, quando o tamanho do arquivo é maior que o parâmetro configurado, que hoje é de 2Mb, não é possível abrir o anexo. Modificado para aumentar o parâmetro, de acordo com o tamanho do anexo. Ex: O anexo tem 10Mb, durante a execução da rotina, o parâmetro é aumentado, para conseguir mostrar o anexo. Ajustado para que todos os usuário consigam visualizar os anexos. Comandos: ex_titulo_pagar
SE-19870 - 16/04/2025 - leiame Erro mencionado: Na Tela de Faturamento de Entrada: Ao incluir um lote no acerto, o sistema retornar que o lote não esta encerrado(fechado). Mensagem: Atenção! O Recebimento não foi fechado, por favor verifique! Solução: Conversando com a Vanessa e a Fabiana, foi solicitado para retirar essa validação. Origem (SE-19463) Comandos: Ex_F_Faturamento
SE-19868 - 15/04/2025 - leiame Expedição de Produtos - Ajuste desempenho Scripts: 91719
SE-19863 - 16/04/2025 - leiame Erro mencionado: O cliente relatou que ao gerar os dados da invoice 11323-A com a tela na P49, o sistema retorna que não existem dados. Solução: Ajustada a pesquisa de invoices buscando pela empresa vinculada com a ordem de venda. Comandos: Ex_F_RShippingDetails
SE-19859 - 28/04/2025 - leiame Aprimoramos o programa Ordem de Compra Matéria-Prima para permitir informar o Campo Número Monitoramento TAC mesmo se não estiver selecionado Utiliza Integração Nice Planet Comandos: Ex_F_OrdemCompra,Ex_F_Parametro
SE-19858 - 29/04/2025 - leiame Manutenção Rastreabilidade - Corrigimos tratamento caso tente-se excluir anomalia referente à cronologia. Se anomalia for excluída e animal possuir idade que atenda à habilitação do lote o sistema gerará novamente a anomalia. Scripts: 91930
SE-19857 - 16/04/2025 - leiame Erro mencionado: O cliente relatou que após a atualização para a p49, o campo de “Identificação dos lotes” não aparecia na impressão. Solução: Ajuste feito para que a query dos lotes seja aberta no momento certo. Comandos: Ex_F_RMapeamentoCamaraResfriamentoV6,Ex_F_RMapeamentoCamaraResfriamentoV8
SE-19856 - 16/04/2025 - leiame Corrigimos inconsistência no programa Classificação Final que fazia com que o usuário ficasse desconectado do banco de dados Comandos: Ex_F_ClassificacaoFinal
SE-19855 - 15/04/2025 - leiame Erro mencionado: Ao tentar transmitir uma Nota Fiscal com pagamento cartão está emitindo mensagem de erro na tag UFPag não encontrada. Solução: Solução ajustada a rotina do eDOC para as notas com pagamento cartão buscar o campo UFPag do cadastro de entidade referente ao responsável pela integração do cartão. Comandos: Ex_F_NotasFiscais,ex_nota_avulsa,executa_faturamento
SE-19854 - 17/04/2025 - leiame Entrada da Produção - Ajustamos inconsistência na validação de OP Ativa Scripts: 91782
SE-19853 - 24/04/2025 - leiame **sem detalhes** Comandos: executa_faturamento Scripts: 91706,91765,91773,91777
SE-19849 - 15/04/2025 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_Proforma
SE-19846 - 23/04/2025 - leiame Erro mencionado: O botão imprimir permanece desabilitado Solução: Forcando o botão Imprimir ficar habilitado Comandos: executa_requisicao
SE-19842 - 06/05/2025 - leiame Erro mencionado: Ao tentar atualizar os dados bancários do fornecedor, o sistema retorna a seguinte mensagem “Não foi possível atualizar os dados no cad. do fornecedor” Solução: Ajuste feito para identificar o erro que está ocorrendo ao atualizar os dados. A mensagem é muito genérica para identificar o real problema. Esse é o primeiro passo para poder solucionar este problema. Comandos: ex_titulo_pagar
SE-19841 - 10/04/2025 - leiame Expedição de Produtos - Ajustamos para permitir Expedir Itens Capote Utilizando similares dos produtos filhos Comandos: Ex_F_ExpedicaoNovo
SE-19839 - 24/04/2025 - leiame **sem detalhes** Scripts: 89190,89358,90974,91719,91854
SE-19836 - 14/05/2025 - leiame Erro mencionado: Problema na tela de aprovação de titulos (ex_aprovacaotitulopagar), onde ao tentar aprovar os títulos dos vendedores que receberam comissão, o programa exibe erro de Access Violation, acreditamos que o problema está relacionado aos anexos, pois apenas esses títulos tem anexo envolvido. Problema detectado quando a aprovação (Vistar) é da usuária APOMPEI. Solução: Após o click no botão Vistar, estava atualizando os valores na tela, havia um possível problema de não localização de registros. Detectado um problema quando: Entrava na tela de Títulos à pagar, no Detalhe do título, fechava a tela e em seguida entrava na tela de Aprovação e click no botão Detalhe do título, apresentava o access violation, essa correção foi efetuada. Comandos: ex_aprovacaotitulopagar
SE-19834 - 11/04/2025 - leiame Erro mencionado: No programa de Títulos a Pagar anexamos arquivos , porém na hora de consultá-los eles não abrem. Solução: Ajustada a rotina de abertura de arquivos anexados no programa, o que ocorre? Por uma limitação do componente, quando o tamanho do arquivo é maior que o parâmetro configurado, que hoje é de 2Mb, não é possível abrir o anexo. Modificado para aumentar o parâmetro, de acordo com o tamanho do anexo. Ex: O anexo tem 10Mb, durante a execução da rotina, o parâmetro é aumentado, para conseguir mostrar o anexo. Comandos: ex_titulo_pagar
SE-19833 - 09/04/2025 **Interno** Comandos: Ex_F_Faturamento Scripts: 91605
SE-19832 - 11/04/2025 **Interno** Comandos: Ex_F_Faturamento
SE-19829 - 09/04/2025 - leiame Erro mencionado: Ao fechar a Nota de Entrada de Suprimentos onde a nota é de devolução com boletim de ocorrência está emitindo mensagem de erro: Soma da Tributação(A) não confere com Valor Contábil(B) Solução: Ajustada a rotina de geração de item de boletim de ocorrência para descontar o ICMS ST dos totais. Scripts: 91584
SE-19827 - 11/04/2025 - leiame Erro mencionado: O cliente informou que ocorria um erro (Parameter “FILTRA_DATA_BASE” not found) ao utilizar a quebra por “Câmara e Endereço”. Solução: Ajustada a rotina SQL para adicionar o parâmetro / filtro por data Base. Comandos: Ex_F_REstoqueGeral
SE-19824 - 22/04/2025 - leiame **sem detalhes** Scripts: 91794
SE-19816 - 13/05/2025 - leiame **sem detalhes** Comandos: EX_F_Visita
SE-19813 - 13/05/2025 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_Inventario Scripts: 92152
SE-19799 - 11/04/2025 - leiame Erro mencionado: Usuário está fazendo uma nota de devolução com BO ( NFe emitida no PDV ) , e apresenta o erro, ao informar o Boletim de Ocorrência: ORA-20001: CFOP - Natureza Reversa não está informada para o CFOP de origem - Verificar no Cadastro de Natureza de Operação, porém está configurado perfeitamente no Cadastro de Natureza de Operação. Solução: Ajustada a rotina no banco de dados, que não estava fazendo a validação corretamente para Cupons (Nfe emitida pelo PDV). Scripts: 91647
SE-19798 - 25/04/2025 - leiame Erro mencionado: Na tela de Adiantamento de Fornecedores as informações estão aparecendo erradas. Marcamos APENAS a opção de Pendentes, porém está trazendo Adiantamentos com valor à compensar igual a zero e negativos. Solução: Ajustada a rotina para que esses Adiantamentos apareçam na opção Compensados, quanto aos valores negativos, será informado ao cliente o procedimento para correção. Comandos: Ex_F_AdiantamentoFornecedor
SE-19797 - 05/05/2025 - leiame Erro mencionado: O cliente relatou que no relatório de rastreabilidade R206, foi identificado que o SIF de algumas rastreabilidades está sendo exibido de forma incorreta. Solução: Ajuste feito para obter o SIF correto. Comandos: Ex_F_RRelatorioEmbarqueRastreabilidade_v2
SE-19783 - 23/04/2025 - leiame Erro mencionado: O cliente relatou que o correto é imprimir a placa da carreta, quando informada. A placa que está sendo impressa é a placa do veículo. Solução: Ajuste feito para imprimir a placa da carreta, caso o respectivo campo seja preenchido no romaneio. Comandos: Ex_RMapeamentoExpedicao
SE-19782 - 30/04/2025 - leiame Erro mencionado: O cliente relatou que um certo produto da produção não estava gerando o consumo (teórico) dos insumos Solução: Ajuste feito para o usuário informar uma qtd. maior que zero no campo Qtd. a Produzir, para evitar inconsistência no cálculo do consumo teórico dos insumos. Esse problema ocorre, pois foi lançado dois itens a produzir, com o mesmo produto, referente à duas ordens de venda. Um deles estava com a quantidade zerada, por isso o consumo teórico ficou zerado. Comandos: Ex_F_ProgramacaoOrdemProducao
SE-19781 - 14/04/2025 - leiame Custo Integrado - Ajustamos inconsistência na localização de dados do abate com negociação peso vivo Scripts: 91679
SE-19776 - 08/05/2025 **Interno** Comandos: Ex_F_IntegracaoNeoGridUnilever Scripts: 91954
SE-19773 - 23/04/2025 - leiame Erro mencionado: O cliente relatou que não estava conseguindo imprimir o relatório. Além demorar em média 10 minutos, ocorria o travamento do sistema. Solução: Ajustes feitos p/ melhorar a performance das querys Q_Relatorio e Q_ResumoGeral. O tempo de espera foi reduzido e não ocorreu mais o travamento. Comandos: Ex_F_RConferenciaAnaliticaEntradas
SE-19765 - 17/04/2025 - leiame Aprimoramos a Rotina de Ressarcimento Automático para o Compra de Gado: - Nos Dados Adicionais do Danfe, alteramos a expressão: VALOR RESSARCIMENTO A SER COMPENSADO para: VALOR RESSARCIMENTO A SER REEMBOLSADO - Melhoramos os Totais da Tela de Adiantamento de Fornecedores para que represente com mais clareza o Saldo a Compensar quando há Ressarcimento em Aberto. Comandos: Ex_F_AdiantamentoFornecedor,Ex_F_Nota_Entrada_Novo Scripts: 91808
SE-19763 - 28/04/2025 - leiame Resumo Desclassificações Rastreabilidade - Ajustada a totalização das desclassificações por Cronologia Comandos: Ex_F_RResumoDesclassificacoesRastreabilidade
SE-19758 - 13/04/2025 - leiame Erro mencionado: Ao tentar vincular uma OC na nota de entrada, ela não está aparecendo para ser vinculada, mesmo não estando vinculada a nenhuma outra nota . Solução: Ajustado o objeto de banco de dados, a correção anterior estava baixando indevidamente a quantidade recebida da Ordem de Compra. Verificamos que isso ocorre quando uma OC é vinculada em uma nota e depois o processo e desfeito. A quantidade recebida da tabela sigma_mat.item_compra não zera, ela fica com a quantidade preenchida e por isso aOC não aparece para ser vinculada. Scripts: 91666
SE-19755 - 15/04/2025 - leiame Erro mencionado: Remessa de pagamento nao enviando o CNPJ da matriz do recebimento Solução: Criado um novo layout com os ajustes feitos anteriormente ex_gera_pagamento_eletronico_bradesco_v2 e voltando o layout ex_gera_pagamento_eletronico_bradesco como era Comandos: ex_enviar_pagamento_banco
SE-19750 - 28/04/2025 - leiame Erro mencionado: Erro ao fechar nota de entrada de suprimentos ficando com nota divergente recepção x item nota Solução: Ajustada a validação da nota de entrada de suprimentos para somar a quantidade de ajuste de saída lançado para produto composto Scripts: 91919
SE-19737 - 15/04/2025 - leiame Corrigimos Divergência de valores entre Relatórios Registro de Saída, Conferência de Saída e Tela de Apuração ICMS/IPI. Comandos: Ex_F_AliquotaCFOPEntradaSaida,Ex_F_Rel_Apuracao_ICMS,Ex_F_Rel_Apuracao_ICMS_Saida,Ex_F_Rel_Detalhamento_Entrada_UF,Ex_F_Rel_Detalhamento_Saida_UF Scripts: 91810
SE-19716 - 10/04/2025 - leiame Erro mencionado: Usuário verificou que no relatório de Requisição de Produtos nem todas requisições estão aparecendo. Solução: Na requisição informada no ticket, não foi atualizado o campo sequencial_conta_corrente, impedindo listar a requisição. Ajustada a rotina para gravar o sequencial_conta_corrente corretamente. Ajustado via script para gravar o sequencial_conta_corrente da requisição informada no ticket, para que seja possível a visualização no relatório (Ex_F_RRelRequisicaoProduto). Scripts: 91622
SE-19708 - 14/04/2025 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo
SE-19699 - 10/04/2025 - leiame Erro mencionado: Ao processar o retorno bancário está acontecendo casos que estão gerando movimento bancário para tipo de baixa do tipo cancelamento. Solução: Ajustada a rotina de processamento de liquidação do retorno bancário para quando não encontrar borderô e estiver parametrizado tipo de baixa por carteira e que o tipo de baixa seja cancelamento o sistema buscar o tipo de baixa padrão parametrizado nos Parâmetros Financeiros. Scripts: 91629
SE-19670 - 22/04/2025 - leiame Erro mencionado: Ao tentar importar o extrato bancário da conta 999999-9 o sistema não identifica o número da conta. Solução: A tela de importação de extratos bancários (OFX), estava prepara para localizar o número da conta com o layout 999999-9, como o arquivo está vindo sem o hífen, não estava preparado para localizar a Conta dessa maneira. Ajustada a rotina para localizar a Conta Bancária com ou sem o hífen. Comandos: Ex_F_ExtratoBancario
SE-19636 - 13/05/2025 - leiame Pesagem Entrada da Produção - Ajustamos validação referente às exigências do Mercado Destino Comandos: Ex_F_PesagemDesossa
SE-19611 - 15/04/2025 - leiame Erro mencionado: Usuária precisa que liste o DDA somente os títulos que nao estão vencidos Solução: Adicionado a Importação DDA para ter a possibilidade de listar ou nao titulos vencidos Comandos: Ex_F_IntegracaoDDA
SE-19562 - 24/04/2025 - leiame Resumo de Vendas por Linha de Produto - Ajustado para considerar desconto acordo comercial também nas devoluções Comandos: Ex_F_ResumoVendasLinhaProduto
SE-19561 - 25/04/2025 - leiame 1 - Ajustado RW referente ao processo da SE especifica removendo select do AfterScroll sem necessidade, porém mesmo assim desempenho segundo cliente do TK-19436 informou que não funcionou sendo necessário uma analise mais profunda do processo. 2 - Analisado Legado query e feito Tuning da sql referente e utilizado boas praticas para melhorar o desempenho e removido clausula in desnecessária já existente. Comandos: Ex_F_DigitacaoPedido
SE-19524 - 25/04/2025 **Interno** Scripts: 91875
SE-19489 - 15/04/2025 - leiame Erro mencionado: No processo de homologação bancário o Banco QI Quata está solicitando para não ser enviado o registro 7 caso não tenha sacador avalista. Solução: Ajustado o layout ex_gera_remessa_cobranca_qi_quata_v2 para somente enviar o Registro 7 se estiver marcada a opção Sacador avalista. Comandos: Ex_F_ArquivoRemessa
SE-19392 - 05/05/2025 - leiame Digitação de Pedidos - Corrigimos inconsistência na rotina de estoque reservado. Ao alterar o item a quantidade reservada não era alterada Scripts: 92015
SE-19316 - 12/04/2025 - leiame Erro mencionado: Divergência financeira de centavos entre contabilidade de títulos gerados no acerto de gado Solução: Ajustada a rotina de acerto para quando encerrar verificar se tem diferença de centavos entre o valor da nota e o valor dos titulos gerados. Scripts: 91658