R91222 - Patchs Acumulados para a versão base 6.14.49.90777
SE-19640 - 17/03/2025 - leiame Erro mencionado: O cliente relatou que ao desmarcar o flag “Exibir Câmara” a coluna “Conforme Para” fica nula em alguns registros. Solução: Ajustada a SQL do Q_Relatorio para imprimir a coluna “Conforme Para”, independente do flag “Exibir Câmara”. Comandos: Ex_F_RMapeamentoExpedicaoQuatosV6
SE-19637 - 17/03/2025 - leiame Erro mencionado: Ao faturar uma nota de entrada de gado esta com diferença entre o valor do titulo e o valor da nota Solução: Ajustada a rotina de faturamento de gado para somente efetuar o rateio de titulo se tiver diferença Comandos: Ex_F_Faturamento Scripts: 91152
SE-19634 - 18/03/2025 - leiame Erro mencionado: Ao processar a contabilidade esta sendo gerado lançamento duplicado de imposto Solução: Ajustado para não gerar lançamento duplicado de imposto Scripts: 91214
SE-19633 - 18/03/2025 - leiame **sem detalhes** Scripts: 91165
SE-19632 - 18/03/2025 **Interno** Scripts: 91202
SE-19629 - 16/03/2025 - leiame Erro mencionado: Ao processar a contabilização de titulos de folha de pagamento não esta gerando os lançamentos de debito Solução: Ajustada a rotina de contabilização para titulos de folha de pagamento contabilizar o debito Comandos: Ex_F_ProcessarContabilizacao Scripts: 91153
SE-19622 - 13/03/2025 - leiame Erro mencionado: No programa de Títulos a Pagar anexamos arquivos , porém na hora de consultá-los eles não abrem. Solução: Ajustada a rotina de abertura de arquivos anexados no programa. Comandos: ex_titulo_pagar
SE-19617 - 18/03/2025 **Interno** Scripts: 91199
SE-19615 - 11/03/2025 - leiame Erro mencionado: Na nota avulsa para nota de exportação indireta nao esta relacionando a nota de entrada para ser referenciada. Solução: Ajustada a nota avulsa para conseguir referenciar um nota de entrada que ja foi utilizada porém devolvida. Comandos: ex_nota_avulsa
SE-19609 - 11/03/2025 - leiame Erro mencionado: Na Nota de Entrada de Suprimentos esta emitindo mensagem de erro referente a nota de devolução de exportação indireta gerada da nota avulsa Solução: Ajustada a rotina do eDOC para ao gerar as tags de Nota de Entrada de Devolução que seja de exportação indireta gerada pela nota avulsa gerar as tags do grupo detExport Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo,executa_nota_entrada
SE-19608 - 18/03/2025 - leiame Erro mencionado: O cliente relatou que não estava conseguindo incluir um certo produto na nota avulsa. Solução: Ajustada a SQL da function ValidaProdutoServico. O produto deverá sempre estar habilitado para faturamento. Comandos: ex_nota_avulsa
SE-19604 - 18/03/2025 - leiame Ajustes integração TraceBeef Scripts: 91198
SE-19602 - 10/03/2025 - leiame Erro mencionado: Ao enviar nota avulsa para Sefaz esta emitindo mensagem de erro por estar enviando nota referenciada duplicada Solução: Ajustado o envio de nota fiscal no eDOC para quando estiver referenciado verificar se ja foi enviada Comandos: Ex_F_NotasFiscais,ex_nota_avulsa
SE-19600 - 18/03/2025 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo
SE-19599 - 14/03/2025 - leiame **sem detalhes** Comandos: executa_faturamento
SE-19597 - 18/03/2025 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo Scripts: 90882,91096,91102,91113
SE-19589 - 07/03/2025 - leiame Edoc - NFe - Ajustada a alteração do modo de emissão Comandos: Ex_F_Faturamento,Ex_F_Nota_Entrada_Novo,Ex_F_NotasEntrada,Ex_F_NotasFiscais,ex_devolucao_nota_entrada,ex_nota_avulsa,executa_faturamento,executa_nota_entrada
SE-19588 - 18/03/2025 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo
SE-19582 - 14/03/2025 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo
SE-19581 - 14/03/2025 - leiame **sem detalhes** Scripts: 90922
SE-19568 - 05/03/2025 - leiame Programação Ordem de Produção - ajustamos inconsistência na geração de quebra de frio no processo de entrada da produção Scripts: 90893
SE-19560 - 15/03/2025 - leiame Erro mencionado: Na tela de Viagem CTe, usuário com permissão a algumas empresas, aparece os registros de todas as empresas/filiais. Solução: Ajustado para mostrar somente as empresas/filiais permitidas. Comandos: Ex_F_ViagemCTe
SE-19558 - 14/03/2025 - leiame **sem detalhes** Comandos: ex_entidade2
SE-19556 - 05/03/2025 **Interno** Comandos: Ex_F_RBalancoPatrimonialFinanceiro,Ex_F_RDemonstrativoResultadoExercicio
SE-19555 - 14/03/2025 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo Scripts: 90882
SE-19552 - 11/03/2025 - leiame **sem detalhes** Comandos: executa_faturamento
SE-19547 - 09/03/2025 - leiame Erro mencionado: Com Recepção encerrada e com nota vinculada, o Boletim de ocorrencia, informa pendencia na recepção física. Solução: Ajustado na tela de Boletim de Ocorrencia para verificar a existência da Recepção, corrigindo se necessário. Comandos: Ex_F_BoletimOcorrencia
SE-19532 - 03/03/2025 - leiame Erro mencionado: O cliente relatou que a tela estava duplicando alguns títulos. Solução: Ajustada consulta SQL do Q_Titulo_Receber para evitar registros duplicados. Comandos: ex_titulo_receber
SE-19531 - 09/03/2025 - leiame Erro mencionado: No programa de Notas de Entrada, ao vincular um Boletim de ocorrência, aparece a mensagem: ORA-20001: CFOP - Natureza Reversa não está informada para o CFOP de Origem Solução: Ajustado o objeto de banco de dados, pois ao gerar o item de entrada pela nota de saída (sigma_ven.item_saida_produto), a rotina não estava localizando quando o item é um 'Produto Faturamento' no pedido de venda, Detalhe Pedido - Detalhe Itens - Aba Critério Faturamento Scripts: 90973
SE-19530 - 27/02/2025 - leiame Erro mencionado: Ao emitir o RELATORIO DE TITULOS PENDENTES A PAGAR está apresentando o erro: ORA-06502 PL/SQL: erro de buffer de string de caracteres pequeno demais numérico ou de valor em SIGMA_FIN.HISTORICO_TITULO Solução: Ajustado o objeto de banco de dados, estava com limite de 1000 caracteres, sendo que a observação está com um número de caracteres maior. Scripts: 90798
SE-19495 - 05/03/2025 - leiame Aprimoramos a rotina de importação para caso encontre um material na coluna Para que esteja bloqueado, não abortar o processo de importação, apenas limpar os campos Para referentes ao material, para que seja possível dar continuidade a importação da Nota Fiscal apontando qual o material equivalente no campo “Para” novamente. Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo
SE-19474 - 14/03/2025 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo
SE-19453 - 18/03/2025 - leiame -- Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo
SE-19431 - 12/03/2025 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_RConferenciaInventario,Ex_F_RFaturamentoBrutoGratificacaoMotorista
SE-19428 - 14/03/2025 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo
SE-19387 - 14/03/2025 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo
SE-19372 - 18/03/2025 - leiame **sem detalhes** Scripts: 90975
SE-19367 - 05/03/2025 - leiame Aprimoramos a integração Tracebeef para enviar os dados referentes à Análise Sócio Ambiental Comandos: Ex_F_ParametrosTracebeef Scripts: 90333,90908
SE-19344 - 18/03/2025 - leiame Erro mencionado: Ao efetuar uma baixa de encontro de contas está emitindo mensagem de erro que o titulo já esta baixado Solução: Ajustada a rotina de liquidação de encontro de contas para não emitir mensagem de erro de titulo ja baixado no momento da baixa do titulo relacionado em aberto. Comandos: ex_pagamento_titulo Scripts: 91197
SE-19176 - 10/03/2025 - leiame Desenvolvemos Boleto, Remessa e Retorno do Banco BMP. Comandos: Ex_F_ArquivoRemessa,Ex_F_ArquivoRetorno,Ex_F_ParametrosCobranca,ex_nota_avulsa,ex_titulo_receber,executa_faturamento Scripts: 91065
SE-19156 - 11/03/2025 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_RelBalancete
SE-19155 - 12/03/2025 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_RTituloPagarGeral
SE-19100 - 05/03/2025 - leiame Ajustamos a tela de ítem da nota de entrada, para habilitar a página de Distribuição Financeira caso a nota não esteja Fechada ou Ag.Analise e o ítem for Aplicação Direta. Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo
SE-19016 - 17/03/2025 - leiame Desenvolvemos Relatório Auditoria Estoque, listará saldo inicial Entradas e Saídas por OP (Conforme Apurado no Custo Integrado) e Entradas e Saída por Nota Fiscal. Comandos: Ex_F_RAuditoriaEstoque
SE-18996 - 02/03/2025 - leiame Erro mencionado: Na Apuração de ICMS/IPI ao Marcar todas as opções para selecionar o grid, esta muito lento Solução: Ajustada a Apuração de ICMS/IPI para a aba Débitos e Créditos para quando clicar na opção selecionar todos, demorar menos tempo do que estava demorando. Comandos: Ex_F_ApuracaoIcmsIPI Scripts: 90863