R90356 - Patchs Acumulados para a versão base 6.14.48.89097
SE-19385 - 06/02/2025 - leiame Custo Integração - Industrializados com Custo Variável - Ajustado para buscar o custo de Mão de Obra da Linha caso não tenha exceção por Grupo de Família ou por Produto Comandos: Ex_F_ParametrosCusteio Scripts: 90342,90350
SE-19364 - 05/02/2025 - leiame Erro mencionado: O sistema está deixando alterar o movimento bancário mesmo não sendo manual. Solução: Vários ajustes foram feitos. Ajuste para correção de bug ao excluir. Ajuste de correção de bug ao usar a transferência. Ajuste para travar a edição e exclusão do registro caso não for do tipo B (manual). Existia a validação de parâmetros de permissão para poder ou não editar, mas essas validações de permissão foram removidas, conforme solicitado. Comandos: ex_movimento_bancario
SE-19358 - 04/02/2025 - leiame Erro mencionado: A data impressa no rodapé da página está no formato americano MM/DD/YYYY Solução: Ajuste feito no formato da data para imprimir o formato DD/MM/YYYY Comandos: Ex_F_OrdemCompra
SE-19351 - 03/02/2025 - leiame Erro mencionado: Ao incluir um item na tela de nota de entrada de suprimentos esta emitindo mensagem de erro Acces violation Solução: Ajustado o erro ao incluir o item que nao encontrava a informaçao Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo
SE-19348 - 01/02/2025 - leiame CT-e - Corriigimos inconsistência na impressão da Carta Frete Comandos: Ex_F_Cte,Ex_F_ViagemCTe
SE-19336 - 31/01/2025 - leiame Erro mencionado: Ao liquidar um titulo pelo Contrato de Cambio esta emitindo mensagem de erro que o valor bruto a pagar é maior que o valor em aberto do titulo Solução: Ajustada a rotina de liquidação de titulos a pagar para a partir do Contrato de Cambio para verificar o valor em aberto do titulo antes de liquidar Scripts: 90248
SE-19332 - 05/02/2025 - leiame **sem detalhes** Comandos: executa_faturamento
SE-19329 - 29/01/2025 **Interno** Comandos: Ex_F_Faturamento,Ex_F_Nota_Entrada_Novo,Ex_F_NotasEntrada,Ex_F_NotasFiscais,ex_devolucao_nota_entrada,ex_nota_avulsa,executa_faturamento,executa_nota_entrada
SE-19327 - 06/02/2025 - leiame Faturamento de Pedidos - Corrigimos inconsistência que exigia título a receber em pedidos bonificação Scripts: 90140,90351
SE-19324 - 06/02/2025 - leiame Erro mencionado: O ajuste efetuado na SE-19091 na sigma_fin.pkg_cliente, não está funcionando corretamente, não desbloqueia clientes adimplentes. Solução: Desfeito o ajuste da SE-19091, para desenvolvimento de uma correção melhor (com o acompanhamento do Akira) Scripts: 90354
SE-19319 - 29/01/2025 - leiame Erro mencionado: Segundo o cliente, algumas quantidades não estão corretas no Mapa de Produção. Solução: Ajuste feito nas querys referente ao Mapa de Produção, as quais agora estão filtrando a data de fechamento da tabela pcp. Comandos: Ex_F_RMapa_SIGSIF_PCP063
SE-19315 - 29/01/2025 - leiame Erro mencionado: Ao importar uma nota de entrada de suprimentos está emitindo mensagem de erro que não encontra o field 'codigo_empresa'. Solução: Ajustada a Importação de nota de entrada de suprimentos para não emitir a mensagem de erro mencionada. Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo
SE-19308 - 29/01/2025 - leiame Erro Mencionado: Não está sendo possível cancelar a NF Entrada. Solução: Ajustado processo de cancelamento de NF-e. Comandos: Ex_F_Faturamento Scripts: 90107,90139
SE-19303 - 28/01/2025 - leiame Erro mencionado: Ao importar um Nota de Entrada de Suprimentos e informar uma ordem de compra está emitindo erro field codigo_empresa invalid. Solução: Ajustada a importação de nota de entrada de suprimentos para relacionar o código empresa da ordem de compra. Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo
SE-19300 - 05/02/2025 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_Cte,Ex_F_Faturamento,Ex_F_MDFe,Ex_F_Nota_Entrada_Novo,Ex_F_NotasEntrada,Ex_F_NotasFiscais,Ex_F_ViagemCTe,ex_devolucao_nota_entrada,ex_nota_avulsa,executa_faturamento,executa_nota_entrada
SE-19299 - 30/01/2025 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_Cte,Ex_F_Faturamento,Ex_F_MDFe,Ex_F_Nota_Entrada_Novo,Ex_F_NotasEntrada,Ex_F_NotasFiscais,Ex_F_ViagemCTe,ex_devolucao_nota_entrada,ex_nota_avulsa,executa_faturamento,executa_nota_entrada
SE-19284 - 04/02/2025 - leiame Erro mencionado: Após a instalação do patch (http://metasuporte.sensatta.com.br/patches/6.14.48/R89146_SE18979.exe), que corrigiu o insert na tabela sigma_fin.pagamento_fatura, utilizando a sequence sigma_fin.sq_pagamento_fatura, estava utilizando indevidamente a sequence sigma_fin.sq_pagamento_titulo. Solução: Ajustado para corrigir o valor da sequence sigma_fin.pagamento_fatura, para eliminar o erro de chave duplicada. Atenção: Instalar esse patch certificando que os usuários não estejam utilizando o módulo financeiro, em seguida forçar a utilização do patch R90286_SE19284 na tela: ex_pagamento_titulo Scripts: 90288,90294
SE-19283 - 05/02/2025 - leiame Erro mencionado: Ao imprimir o vale pallet o termo “Responsabilidade” está errado. Solução: Ajuste / correção da palavra “Responsabilidade”. Comandos: executa_faturamento
SE-19282 - 03/02/2025 - leiame Erro mencionado: Na tela inicial de fechamento de viagem está mostrando as informações de CTEs , porém quando abre o fechamento, na aba CTE não está mostrando nenhum. Verificando no banco de dados, os CTEs estão relacionados a viagem. Solução: O motivo de não mostrar os CTe´s na tela de 'detalhe', é que os CTe´s estão cancelados. Ajustado para não mostrar informações dos CTe´s no Grid inicial, quando os mesmos estão cancelados. Comandos: Ex_F_ViagemCTeFechamento
SE-19279 - 30/01/2025 - leiame Erro mencionado: O cliente relatou que este relatório está considerando os cortes menores gerados. Solução: Ajuste feito nas consultas SQL para não considerar os cortes menores. Comandos: Ex_F_RMovimentacaoPecasQuarteadas
SE-19278 - 31/01/2025 - leiame Erro mencionado: Na tela de Títulos a Pagar, aba Histórico Cancelamento Pagfor, no Grid, o campo Data Baixa está aparecendo uma data indevida (30/12/1899). Solução: Estava gravando indevidamente a data 30/12/1899, quando o título não estava baixado. Ajustado para mostrar corretamente, no caso para mostrar nada (Nulo), quando título estiver em aberto. Ajustada a rotina de Cancelamento (tela de Cancelamento de Títulos Pagfor), para gravar nulo corretamente, quando o título estiver em aberto. Comandos: Ex_F_CancelamentoTituloPagfor,ex_titulo_pagar
SE-19270 - 23/01/2025 **Interno** Comandos: Ex_F_ArquivoRemessa
SE-19266 - 31/01/2025 - leiame Erro mencionado: Ao fechar uma nota de entrada de suprimentos esta emitindo mensagem de erro de máximo de cursores abertos Solução: Ajustada a importação de nota para fechar todos os cursores abertos Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo Scripts: 90225
SE-19265 - 22/01/2025 - leiame **sem detalhes** Comandos: ex_nota_avulsa
SE-19262 - 23/01/2025 - leiame Erro mencionado: Ao processar a contabilidade está gerando em duplicidade o imposto da nota de suprimentos. Solução: Ajustada a rotina contabil para as notas de suprimentos que o imposto gere com o valor correto. Scripts: 90052
SE-19257 - 21/01/2025 - leiame Erro mencionado: Ao gerar uma NFe pela tela de faturamento de saída o Peso Bruto e Peso Líquido estão ficando menor. Solução: Ajustada a rotina de faturamento M para somar o peso liquido e peso bruto de acordo com o código de produto faturamento. Scripts: 89978
SE-19256 - 20/01/2025 - leiame Erro mencionado: Ao fechar a nota de suprimentos ao invés de somar o valor dos produtos mais o valor do frete no Valor total, está subtraído. Solução: Ajustada a rotina do valor total para deduzir o valor do frete. Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo
SE-19254 - 22/01/2025 - leiame Erro mencionado: Ao enviar um Refaturamento para expedição está emitindo erro de duplicidade campo. Solução: Ajustado o Boletim Ocorrência para não emitir mensagem de erro de select ao enviar o pedido para expediçao. Comandos: Ex_F_BoletimOcorrencia
SE-19253 - 20/01/2025 - leiame Erro mencionado : Ao fechar uma nota de exportação na tela de suprimentos esta emitindo erro Erro encontrado ao gerar os itens da Nota Fiscal! ORA-06512: em SIGMA_MAT.PKG_ITEM_ENTRADA, line 6865. Solução: Ajusta a rotina de geração de NFe para nota de entrada de suprimentos não obrigar a CST ICMS. Scripts: 89971
SE-19252 - 20/01/2025 - leiame Erro mencionado: Ao gerar arquivo de remessa pagfor para o Banco Bradesco a homologação do banco esta solicitando o campo Endereço sempre preenchido Solução: Ajustado o layout pagfor do Banco Bradesco para enviar o endereço do fornecedor Comandos: ex_enviar_pagamento_banco
SE-19251 - 29/01/2025 **Interno** Scripts: 89963
SE-19247 - 20/01/2025 **Interno** Comandos: Ex_F_ArquivoRemessa
SE-19242 - 22/01/2025 - leiame Erro mencionado: Segundo relatos do cliente, o sistema estava permitindo endereçamento de congelados em câmaras resfriadas e vice-versa. Solução: Ajuste na procedure VALIDA_ENDERECO_CAMARA da PKG_ENDERECAMENTO_CAIXA, para que o sistema sempre execute as validações do endereçamento, como por exemplo, tipo de câmara, conservação. Scripts: 90023
SE-19241 - 21/01/2025 - leiame Erro mencionado: Ao filtrar os dados com o botão “Filtro” e depois acionar mais de uma vez a ordenação através dos títulos das colunas, ou ordenar uma vez e depois usar o botão de impressão, ocorre um bug na consulta dos títulos, resultando em um erro “parêntese direito não encontrado”. Solução: Ajuste feito no código fonte que faz o tratamento da ordenação dos dados. Comandos: ex_titulo_receber
SE-19240 - 20/01/2025 - leiame Erro mencionado: Dados duplicando ao alterar os dados bancários da proforma. Solução: Ajuste feito no botão que pesquisa os dados bancários. Caso o usuário apagar o conteúdo do campo, o sistema irá considerar apenas o novo conteúdo. Comandos: Ex_F_Proforma
SE-19237 - 18/01/2025 - leiame Erro mencionado: Ao efetuar o lançamento contabil manual sequencial_dia is null. Solução: Ajustada a rotina de lançamento contabil para conseguir efetuar uma lançamento manual mesmo que não tenha nenhum lançamento para o periodo. Comandos: Ex_F_Lancamento Scripts: 89934
SE-19235 - 19/01/2025 - leiame Erro mencionado: Emitindo mensagem de erro não é um numero valido ao gerar arquivo EFD Contribuição. Solução: Ajustada a view para cortar 2 caracteres para converter a CST de PIS COFINS para numérico, estava ocasionando erro, mas o problema é dados. Scripts: 89941
SE-19230 - 27/01/2025 **Interno** Comandos: Ex_F_ConsoleIntegracao Scripts: 89680,90047
SE-19222 - 20/01/2025 - leiame Erro mencionado: Na Importação do Arquivo de Retorno, não está liquidando o título do borderô por falta do tipo de baixa. Solução: Ajustada a rotina de importação do Banco Bradesco para localizar a carteira do banco, buscando o tipo de baixa correto da carteira. Comandos: Ex_F_ArquivoRetorno
SE-19215 - 24/01/2025 - leiame Corrigido erro de não aparecer o total de horas no relatório. Comandos: Ex_F_RMapaRegistroPHV6
SE-19214 - 23/01/2025 - leiame Ajustado processo de reabertura de nota para limpar data e usuário aprovação da ordem compra. Scripts: 90048
SE-19213 - 27/01/2025 - leiame Ajustado impressão do relatório referente ao campo Lote EUA. Comandos: Ex_F_RRastreabilidadeSinteseDesossaV6
SE-19210 - 21/01/2025 - leiame Erro mencionado: Após atualização para release 48, ao tentar emitir uma Nota de saída Avulsa, quando o item for a ST=020 (Com redução na base de cálculo), o campo alíquota Redução está vindo zerado, mesmo que no Grupo de ICMS esteja preenchido a alíquota correta Solução: Ajustada a rotina estava atribuindo indevidamente a Redução de Base de Cálculo como zero. Comandos: ex_nota_avulsa
SE-19209 - 22/01/2025 **Interno** Comandos: Ex_F_RExpedicaoV2
SE-19194 - 22/01/2025 - leiame Erro Mencionado: Erro ao realizar ordem de compra direta após atualizações. Solução: Ajustamos o código das validações referente a Regras de Alçada de Compras para usar “TFDQuery”. Comandos: Ex_F_OrdemCompraDireta
SE-19181 - 24/01/2025 - leiame Erro mencionado: O cliente relata que algumas ordens de compra que já estão marcadas como BAIXADAS no relatório de follow-up continuam aparecendo no relatório de ordens de compra pendentes. Solução: Ajustado para não listar OC´s Pendentes, quando a Quantidade (solicitada) é igual a zero e a Quantidade Recebida é igual a zero também. Comandos: Ex_F_RelOrdensCompraPrevisaoEntrega
SE-19173 - 28/01/2025 - leiame Erro mencionado: Quando é feito um MDFe manual, na aba Totais, no campo Valor da Mercadoria, está trazendo o valor do “Frete” ao invés do valor da mercadoria da notas. Solução: Ajustada a rotina para mostrar o total de mercadorias. Comandos: Ex_F_MDFe
SE-19171 - 24/01/2025 - leiame Erro mencionado: Na tela de Devolução Entrada Física, uma devolução está ficando com o status Recepção Encerrada ao invés de Processo Finalizado - No Grid, não está mostrando o número da nota de devolução. Solução: Se o usuário faz a pesquisa na tela e não sai dela por um bom tempo, e é atualizado o número do sequencial da nota de entrada (sequencial_nota_entrada) no programa de Notas de Entrada Novo e na Devolução. Como o Grid ainda não tem a informação do número do sequencial da Nota de Entrada, ao salvar na tela de Devolução, 'apagava' o número da nota de devolução, ajustado para buscar essa informação ao gravar na tela de Devolução Física. Comandos: Ex_F_DevolucaoEntradaFisica
SE-19159 - 29/01/2025 - leiame Ajustamos para zerar as variáveis RetAliquotaICMSST, RetBaseICMSST e RetValorICMSST, que estavam acumulando valor de outros produtos deixando os valores errados no item da nota. Isso ocorria na Nota Entrada Antiga e na Nova, tratando-se de problema legado. Portanto foi corrigido nas duas rotinas de importação. Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo,executa_nota_entrada
SE-19136 - 27/01/2025 - leiame Digitação de Pedidos - Ajustada a exibição do estoque comercial disponível, consirando pedidos com data de entrega até 90 dias da data de digitação Comandos: Ex_F_DigitacaoPedido
SE-19065 - 23/01/2025 **Interno** Comandos: Ex_F_Faturamento,Ex_F_Nota_Entrada_Novo
SE-18889 - 28/01/2025 - leiame Aprimoramos desempenho no filtro por Data Base no Relatório EST03. Comandos: Ex_F_REstoqueGeral Scripts: 90108
SE-18798 - 03/02/2025 - leiame Custo Integração - Abate - Ajustado para fazer o rateio do peso morto caso a negociação seja no peso vivo Scripts: 90285