R88640 - Patchs Acumulados para a versão base 6.14.46.85248
SE-18842 - 08/11/2024 - leiame Desenvolvemos o Evento Cancelamento Desacordo para CTes para atender a Nota Técnica 2015.002 Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo Scripts: 88607
SE-18828 - 08/11/2024 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_LiberacaoPreco
SE-18824 - 06/11/2024 - leiame Erro mencionado: Ao gerar a remessa ao banco está extrapolando o tamanho do campo remessa. Solução: Ajustado para a numeração da remessa buscar a última gerada mais um número. Podendo o usuário alterar. Comandos: Ex_F_ArquivoRemessa
SE-18823 - 06/11/2024 - leiame Erro Mencionado: Sistema não encontra etiqueta de MP. Solução: Entrada da Produção - Ajustamos inconsistência Etiqueta lida não localizada no estoque. Comandos: Ex_F_PesagemDesossa
SE-18812 - 05/11/2024 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_RetornoBoaVista Scripts: 88548
SE-18804 - 07/11/2024 - leiame Ajustamos o e-DOC para atender a Nota Técnica 2023.004 Informações de Pagamentos e Outros que está vigente em homologação desde 11/03/2024 e a partir de 01/04/2024 em Produção. Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo,Ex_F_NotasEntrada,Ex_F_NotasFiscais,ex_devolucao_nota_entrada,ex_nota_avulsa,executa_faturamento,executa_nota_entrada Scripts: 88507
SE-18801 - 07/11/2024 - leiame Erro mencionado: O cliente relatou muita lentidão ao tentar visualizar o relatório, mesmo filtrando as câmaras. Em alguns casos, ocorria um erro (“Falha catastrófica”). Solução: Ajustado o filtro de câmaras da consulta SQL, a qual recuperava do banco de dados as informações do resumo do relatório. Comandos: Ex_F_RMapeamentoCamaraResfriamentoV6
SE-18797 - 05/11/2024 - leiame Erro Mencionado: Erro na pesagem gancheira quarteio. Solução: Pesagem Gancheira - Ajustamos inconsistência que fazia com que cada pesagem de pallet não fosse exibida em tela. Comandos: Ex_F_PesagemGancheira
SE-18796 - 01/11/2024 - leiame Endereçamento de Pallet - Ajustada inconsistência na validação, que verificava tipo de endereço caixa sendo que estava sendo realizado endereçamento de pallet. Comandos: Ex_F_ExpedicaoNovo Scripts: 88485
SE-18783 - 01/11/2024 - leiame Erro Mencionado: Falha no faturamento de Ordem de Compra. Valor e Quantidade Divergente. Solução: Ajustamos inconsistência ao peso e valor total dos itens, caso seja acerto com peso vivo, não será descontada a graxaria. Comandos: Ex_F_Faturamento
SE-18782 - 05/11/2024 - leiame Erro mencionado: Ao tentar cancelar uma ordem de compra, ocorre um erro ao informar a justificativa do cancelamento. Solução: Ajustada a rotina para cancelar corretamente a ordem de compra, bem como desfazer o cancelamento. Comandos: Ex_F_OrdemCompra Scripts: 88541
SE-18779 - 08/11/2024 - leiame Erro mencionado: Ao visualizar o relatório, o cliente relatou que não estava conseguindo visualizar alguns produtos na listagem de Etiquetas Disponíveis por Data Produção, deixando os dados inconsistentes, em relação ao relatório Relatório de Estoque por Linha de Produto (EST03) Solução: Ajustadas as consultas SQL (Analítico e Sintético) para recuperar todos os produtos. Lembrando que o relatório de Etiquetas Disponíveis por Data Produção, não possui filtro Tipo Produto. Neste caso ele lista todos os tipos de produtos (Tendal, Desossa, Miúdos e Sub-Produto). Comandos: Ex_F_RProdutoEstoque
SE-18774 - 31/10/2024 - leiame Erro Mencionado: Apresenta erro quando pressiono o F3 para escolher o pecuarista que irá imprimir a etiqueta do primeiro ponto. Solução: Ponto de Controle Rastreabilidade #1 - Ajustada a atualização dos motivos de desclassificação. Comandos: Ex_F_PontoControleRastreabilidade1
SE-18769 - 02/11/2024 - leiame Erro mencionado: Na tela de Nota de Entrada de Suprimentos está marcado que destaca PIS e COFINS mas mostra o valor sem descontar. Solução: Ajustado o programa de Nota de Entrada de Suprimentos para mostrar o que está gravado no banco de dados o campo Crédito PIS E Crédito Cofins. Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo,Ex_F_NotasEntrada,executa_nota_entrada
SE-18768 - 05/11/2024 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_RFreteVendas
SE-18766 - 29/10/2024 - leiame Implementamos a Impressão do Campo Desvio no Controle de Aferição de Temperatura Veicular Comandos: Ex_F_AfericaoTemperaturaVeicular
SE-18761 - 28/10/2024 - leiame Erro Mencionado: Erro Pesagem Entrada Desossa. Sistema não encontra etiqueta de MP. Solução: Corrigimos inconsistência na Validação de Etiquetas no programa Entrada da Produção. Comandos: Ex_F_PesagemDesossa
SE-18757 - 30/10/2024 - leiame Erro mencionado: Após cancelar uma nota de devolução, no relatório de conta corrente (e no relatório de Movimentação, o registro de devolução continua aparecendo. Ao entrar no detalhe da nota de devolução, para notas canceladas o botão Gravar estava ficando habilitado. Solução: Na correção, os edit´s e o botão Gravar irão ficar desabilitados (Notas Canceladas ou Denegadas), como ocorre quando a nota é transmitida para não executar o gerar_devolucao novamente. Comandos: ex_devolucao_nota_entrada
SE-18751 - 06/11/2024 - leiame Erro Mencionado: Filtro da tela “Solicitações de Compra - Controle” não funciona adequadamente. Solução: Ajustamos o campo “Data” removendo a hora da coluna, para que o filtro considere apenas a data truncada. Comandos: executa_solicitacao2
SE-18749 - 25/10/2024 - leiame Erro Mencionado: Lentidão extrema Relatório EST03. Solução: Realizamos ajuste de desempenho no relatório EST03. Comandos: Ex_F_REstoqueGeral,Ex_F_RRastreabilidadeEstoqueFisicoProduto
SE-18748 - 25/10/2024 - leiame Erro mencionado: Usuário informa que quando o mesmo digita um produto que não é cadastrado, ele não salva as informações na grid “Descrição Produto (Exportação).. Foi modificado em melhoria anterior o campo Shipment (antes era data de embarque), o campo Shipment, está sendo preenchido com o Mês em inglês, ocasionando dificuldades, pois, pode ser informada a sintaxe errada. Solução: Está trazendo no grid a Descrição de Exportação, ajustado para mostrar a digitação da descrição, caso o produto já esteja cadastrado, irá trazer a Descrição de Exportação ou a Descrição do Produto (Padrão anterior) - RW Corrigido, pois, estava como prioridade a descrição em português, não a Descrição de Exportação que é a prioridade. Campo Shipment, ao passar o mouse sobre o campo e clicar com o botão direito do mouse, irá mostrar os meses em inglês, basta o usuário selecionar o mês desejado que o campo será preenchido. Comandos: Ex_F_Proforma
SE-18747 - 29/10/2024 - leiame Erro Mencionado: Opção de Classificação não está aparecendo. Solução: Ponto de Controle #1 - Ajustamos inconsistência ao selecionar o lote. Comandos: Ex_F_PontoControleRastreabilidade1
SE-18746 - 03/11/2024 - leiame Erro mencionado: Diferenças entre CTe Complemento de ICMS e Livro de Apuração x EFD ICMS x A Pagar. Solução: Ajustada a geração de tributação de CTe para que a Base de ICMS considere do que foi informado na tela ao invés de calcular quando for CTe de complemento. Comandos: Ex_F_Cte Scripts: 88500
SE-18739 - 04/11/2024 - leiame Erro mencionado: Ao processar liberar uma invoice para expedição, ocorria o erro na SIGMA_VEN.PKG_CONTAINER conforme documentação do TK. Solução: Ajustada a rotina (procedure) liberar_expedicao_faturamento. O relacionamento com termos internacionais (INCOTERMS) não pode ser obrigatório. Por isso, o join com estes dados foi corrigido. Scripts: 88510
SE-18736 - 24/10/2024 - leiame Erro Mencionado: Lentidão no processo de Endereçamento de Caixa. Solução: Realizamos melhorias de desempenho no processo de endereçamento de caixas. Comandos: Ex_F_EnderecamentoCaixa Scripts: 88340
SE-18735 - 23/10/2024 - leiame Implementamos a possibilidade de alterar o bem na distribuição financeira do item na Manutenção de Notas de Entradas. Comandos: Ex_F_NotasEntrada
SE-18734 - 07/11/2024 - leiame Erro Mencionado: Usuária consegue excluir BEM que está ligado a nota de entrada lançada. Solução: Colocamos validação em trigger para não deixar excluir o Bem se encontrar relacionamento com o item da nota entrada, garantindo integridade dos dados. Scripts: 88572
SE-18733 - 04/11/2024 - leiame Erro Mencionado: Duplicação de informações quando gera o documento agrupado pelo mercado de entrada. Solução: Ajustamos o select de “Q_RelEntrTotalPorHabilit”, que estava estava duplicando registros no Relatório de síntese de produção. Comandos: Ex_F_RRastreabilidadeSinteseDesossaV6
SE-18731 - 23/10/2024 - leiame Erro mencionado: Ao tentar transmitir uma nota de devolução, o cliente estava relatando que um aviso indevido estava sendo exibido. Este aviso dizia que o valor da nota era maior que o valor em aberto do título. Solução: Ajustado o cursor que recupera o valor em aberto do título da PKG_NOTA_DEVOLUCAO. Os ajustes foram necessários para obter corretamente o valor total em aberto do título vinculado à nota fiscal. Scripts: 88315
SE-18730 - 22/10/2024 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_ArquivoRetorno
SE-18729 - 31/10/2024 - leiame Desenvolvemos Remessa Bocom com correspondente Bradesco. Comandos: Ex_F_ArquivoRemessa
SE-18728 - 04/11/2024 - leiame Erro mencionado: Ao Excluir uma Fatura permitiu deixar o título gerado. Solução: Ajustado para não permitir excluir uma fatura se estiver fechada. Comandos: Ex_F_Fatura_CTe
SE-18727 - 30/10/2024 - leiame Erro mencionado: Ao visualizar o relatório alguns registros de certos produtos, não estavam sendo listados. Solução: Ajustada a rotina SQL do relatório para considerar corretamente a data inicial da produção (data da produção do LOTE_ENTRADA). Comandos: Ex_F_RMovimentacaoProdutosRastreabilidade
SE-18726 - 22/10/2024 - leiame Erro mencionado: Ao Fechar uma Nota de Suprimentos referente a uma nota de devolução com pauta esta emitindo mensagem de inconsistência: A Soma da Tributação não Confere com o Valor Contábil. Solução: Ajustada a rotina de validação de nota de suprimentos para permitir diferença de centavos quando tem pauta. Scripts: 88302
SE-18725 - 21/10/2024 - leiame Erro mencionado: Na Integração DDA está emitindo mensagem de erro ao sigma_fin.fin1121_0010 quando tenta incluir uma modalidade. Solução: Ajustada a Integração DDA para quando não está parametrizada a ocorrência nos Parâmetros Eletrônicos não emitir nenhum erro, simplesmente não gerar histórico . Comandos: Ex_F_IntegracaoDDA,ex_parametro_pagamento_eletronico
SE-18724 - 21/10/2024 - leiame Erro Mencionado: Ao iniciar o inventario retorna mensagem de erro. Solução: Inventário de Produtos - Ajustamos inconsistência no processo de inicialização, rotina de localização de nota de entrada lançada para a recepção de produtos. Comandos: Ex_F_Inventario Scripts: 88286
SE-18723 - 22/10/2024 - leiame Erro Mencionado: Solicitado ajuste no processo de lançamento do Inventário - Data Base. Solução: Inventário de Produtos - Ajustamos inconsistência no processo de finalização com a utilização de data base do estoque. Comandos: Ex_F_Inventario Scripts: 88295
SE-18722 - 22/10/2024 - leiame Erro Mencionado: O sistema apresenta lentidão ao encerrar Recepções com itens já expedidos. A lentidão ocorre na atualização de saída do estoque . Solução: Recepção de Produtos - Ajustamos inconsistência que gerava lentidão durante o encerramento de recepções com itens já expedidos. Comandos: Ex_F_Recepcao_Produto Scripts: 88293
SE-18718 - 25/10/2024 - leiame Erro mencionado: Na tela de Extrato Bancário - Botão Importar - Layout do Arquivo: OFX, usuário não está conseguindo importar um arquivo com layout do Banco Daycoval, apresenta: A espécie de movimento não foi cadastrada. Por favor, verifique ! Solução: Ajustada a rotina para efetuar a importação. Necessário configurar para importar 'fora de ordem'. Normalmente, as Tag´s do arquivo vem em uma ordem padrão, no caso desse layout, não estava nessa ordem, ajustado para importar 'fora de ordem', conforme layout existente para outro arquivo. Comandos: Ex_F_ExtratoBancario
SE-18717 - 24/10/2024 - leiame Erro mencionado: Falha ao gravador dados - Retorno Recibo R-4010 - Apuração REINF. Solução: Ajustado o tamanho do campo Numero_recibo para varchar2(32). Scripts: 88346
SE-18716 - 01/11/2024 - leiame Erro Mencionado: Ao realizar a solicitação de compras do material 149956 (almox 7) o sistema retornou a seguinte mensagem “Material não cadastrado para o almoxarifado informado ou não existe”. Solução: Ajustamos a mensagem da rotina que valida se o Usuário conectado tem permissão para solicitar compra do Material no cadastro de grupos de Família, para que fique mais fácil o entendimento do que falta para realizar a solicitação de compra do material. Comandos: ex_solicitacao_compra_usuario
SE-18711 - 25/10/2024 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_ConsultaFinanceiroContabil
SE-18710 - 21/10/2024 **Interno** Comandos: Ex_F_RBalancoPatrimonialFinanceiro
SE-18709 - 29/10/2024 - leiame Erro mencionado: Ao informar um romaneio referente à um pedido que ainda não foi faturado, o sistema exibe uma mensagem que não existem itens expedidos. Solução: Ajustada a rotina que valida o romaneio no campo de filtro. Comandos: Ex_F_RExpedicao
SE-18708 - 22/10/2024 - leiame Erro mencionado: O relatório Acompanhamento de Adiantamentos a Fornecedores não está exibindo os valores compensados em cada adiantamento, apenas a soma de todos por fornecedor. Antes, havia uma linha para cada valor compensado e a nota correspondente Solução: Excluído a correção anterior (revert), ajustado para melhorar a exportação para o Excel. Comandos: Ex_F_RelAcompanhamentoAdiantFornec
SE-18704 - 17/10/2024 - leiame Desenvolvemos customização da tela de Controle de Qualidade para inclusão de filtro adicional por Data Embalagem com data/hora - inicial e final. Comandos: Ex_F_BloqueioProducao
SE-18703 - 08/11/2024 - leiame Aprimoramos a contabilização dos Borderôs para contabilizar a Taxa em Conta separada através da liberação do Crédito no Borderô, mediante parametrização criada nos Parametros Financeiros. Comandos: Ex_ParametroFinanceiro,ex_bordero Scripts: 88475,88610
SE-18701 - 06/11/2024 - leiame Ordem de Compra Matéria-Prima - Ajustada obrigatoriedade do Número Monitoramento TAC. Comandos: Ex_F_OrdemCompra
SE-18700 - 18/10/2024 - leiame Erro Mencionado: Falha na Pesagem Quarteio (TR e DT). Solução: Pesagem Quarteio - Implementamos melhorais quanto ao desempenho geral do programa. Comandos: Ex_F_Quarteio
SE-18698 - 23/10/2024 - leiame Erro Mencionado: Não houve a desclassificação por PH fora da faixa. Solução: Digitação de PH - Ajustamos inconsistência na geração de anomalias referente à PH fora de faixa. Comandos: Ex_F_DigitacaoPH Scripts: 88320
SE-18697 - 16/10/2024 - leiame Erro mencionado: MDFe gerado sem ser feita a validação que existe outro com a mesma placa. Solução: Ajustada a validação existente para somente validar estado e data emissão maior de 60 dias somente para ramo de atividade Frigorifico. Scripts: 88198
SE-18696 - 20/10/2024 - leiame Erro Mencionado: Diferença no valor do Frete mostrado no Relatório Frete de Vendas. Solução: Ajustado valor do frete trazendo a mesma informação em comparação com o que está vindo no relatório do cliente. Corrigido o erro de divisão por zero. Comandos: Ex_F_RFreteVendas
SE-18695 - 18/10/2024 **Interno** Scripts: 88195,88249
SE-18694 - 31/10/2024 - leiame Erro mencionado: O cliente relatou que alguns usuários estavam visualizando a listagem incompleta. Algumas informações não estavam sendo impressas. Solução: Ajustada a consulta SQL do componente Q_ResumoLocalEmbarque. Foram removidas as regras de equipe de venda que estavam inviabilizando impressão completa do relatório. Comandos: ex_rel_expedicao
SE-18692 - 15/10/2024 - leiame Erro Mencionado: Problemas ao cancelar notas. Solução: Manutenção de Notas de Saída - Ajustamos inconsistência no processo de cancelamento para não tentar inserir uma Recepção de Produtos se o pedido em questão não possuir itens expedidos. Comandos: Ex_F_NotasFiscais Scripts: 88168
SE-18691 - 17/10/2024 - leiame Erro mencionado: A tela de títulos a pagar está muito lenta. Solução: Ajustado desempenho na tela de títulos a pagar. Comandos: ex_titulo_pagar
SE-18690 - 17/10/2024 - leiame Erro Mencionado: Falha na Importação de Recebimento de Terceiros. Solução: Cadastro de Recepção de Produtos - Ajustamos inconsistência na importação através de arquivo XLS. Comandos: Ex_F_CadastroRecepcaoProduto
SE-18689 - 06/11/2024 - leiame Erro mencionado: Não estão aparecendo as pesagens de caminhão que estão abertas a mais de 3 dias, teria que aumentar para 5 dias pois tem casos em que o caminhão demora mais do que 03 dias para fechar a pesagem. Solução Apresentada: Aumentada a tolerância para 7 dias. Comandos: Ex_F_ExpedicaoNovo,Ex_F_Recepcao_Produto,executa_faturamento,executa_romaneio
SE-18687 - 17/10/2024 - leiame Erro mencionado: A tela de integração DDA está muito lenta ao marcar a opção para gerar modalidade. Solução: Ajustada a Integração DDA para o desempenho ficar melhor. Comandos: Ex_F_IntegracaoDDA
SE-18684 - 15/10/2024 - leiame Erro mencionado: Ao efetuar o faturamento está emitindo mensagem de erro de romaneios antigos. Solução: Ajustada a rotina de romaneio para seta o container produto correto. Scripts: 88171
SE-18683 - 05/11/2024 - leiame Erro Mencionado: Problemas no layout de impressão do relatório, espaços sem informação e sequência divergente. Solução: Reestruturamos o relatório ajustando a ordenação para ficar por LOTE, SEQUENCIA, BANDA, que estava por CAMARA primeiro. Ajustamos tambem a altura da linha da banda detalhe que estava estourando o tamanho e imprimindo somente o quadro em branco na próxima página. Comandos: Ex_F_RMapaRegistroPHV10
SE-18681 - 21/10/2024 - leiame Erro Mencionado: No relatório de pré-embarque não está agrupando por data de abate no grupo Escala de Abate. Calha se Sanguia está trazendo 'por banda' ao invés de 'por animais'. Solução: Ajustamos o agrupamento por data de abate no grupo Escala abate e os registro da Calha de sangria para trazer por animais e não por banda. Comandos: Ex_F_RControlePreEmbarqueV2
SE-18677 - 16/10/2024 - leiame Erro mencionado: Ao filtrar a invoice 10644-A no relatório, o cliente relatou que as quantidades e pesos dos produtos estavam divergentes com a Nota Fiscal. Solução: Ajustada a rotina SQL do relatório para não ocorrer divergências em outro caso semelhante à invoice 10644-A. Comandos: Ex_F_RSatelSif
SE-18676 - 16/10/2024 - leiame Erro mencionado: Ao efetuar a consulta na tela de Pagamento Titulo está muito lento. Solução: Otimizado o tempo para localizar o registro de títulos na tela de Pagamento Título. Comandos: ex_pagamento_titulo
SE-18675 - 15/10/2024 - leiame Erro Mencionado: Valor divergente acerto de compras x Títulos a Pagar. Solução: Faturamento de Entrada - Ajustado rateio do valor do Funrural nos Títulos a Pagar ao Pecuarista. Comandos: Ex_F_Faturamento Scripts: 88161
SE-18673 - 15/10/2024 - leiame Erro mencionado: Ao entrar na tela de Adiantamento à Fornecedores, apresenta: ORA-01427: A subconsulta de uma única linha retorna mais de uma linha. Solução: Ajustada a consulta para retornar os dados corretamente (tela e relatório). Comandos: Ex_F_AdiantamentoFornecedor
SE-18672 - 16/10/2024 - leiame Erro Mencionado: Falha na tela de Classificação Final. Solução: Ajustamos inconsistência ao gravar (F9) na Classificação Final. Comandos: Ex_F_ClassificacaoFinal
SE-18671 - 28/10/2024 - leiame Erro Mencionado: O relatório não estava considerando as desclassificações por banda. Solução: Ajustamos inconsistência no relatório R101 - Resumo Desclassificações Rastreabilidade - Não exibia os totalizados considerando a classificação por banda. Comandos: Ex_F_RResumoDesclassificacoesRastreabilidade
SE-18662 - 22/10/2024 - leiame Erro mencionado: Quando o mesmo digita um produto que não é cadastrado, ele não salva as informações no grid “Descrição Produto (Exportação). Solução: Ajustado para mostrar a digitação da descrição, caso o produto já esteja cadastrado, irá trazer a Descrição de Exportação ou a Descrição do Produto (Padrão anterior). Comandos: Ex_F_Proforma
SE-18661 - 14/10/2024 - leiame Erro mencionado: Na tela de Ordem de Compra de Gado, ao inserir a observação no campo Observação para o Acerto, ocorre o erro: Field 'SITUACAO' is of an unknown type Solução: Ajustada a rotina para gravação do campo Observação para o Acerto. Comandos: Ex_F_OrdemCompra
SE-18660 - 05/11/2024 - leiame Erro mencionado: Ao importar um XML com aplicação direta não está gerando a distribuição. Solução: Ajustada nota de entrada de suprimentos nova para quando informar a ordem de compra que o código almoxarifado for de outra empresa não alterar o existente. Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo
SE-18657 - 05/11/2024 - leiame Erro mencionado: Ao processar o arquivo de retorno de um título vencido esta emitindo mensagem de erro Período fechado. Solução: Ajustado para não ser feita a validação de período fechado em relação a data de vencimento quando estiver liquidando o título. Comandos: Ex_F_ArquivoRetorno,Ex_F_Identificacao_Credito Scripts: 88535
SE-18655 - 14/10/2024 - leiame Erro mencionado: Ao informar uma NFe na viagem Pedido está emitindo mensagem que já foi emitida em outra viagem. Solução: Ajustada a validação para verificar se o CTe esta cancelado ou denegado. Comandos: Ex_F_ViagemCTe
SE-18654 - 01/11/2024 - leiame Erro mencionado: Ao processar a contabilização do cambio alguns registros não estão gerando contabilização de câmbio. Solução: Ajustada a rotina de contabilização de câmbio para gera mais um lançamento para título que foram identificadas por Adiantamento, gerando contabilização de câmbio do título, pois atualmente estava contabilizando somente o Adiantamento. Comandos: Ex_F_ProcessarContabilizacaoCorrecaoCambio Scripts: 88474
SE-18652 - 21/10/2024 - leiame Erro mencionado: Na Apuração de ICMS/IPI não está transportando o saldo para o próximo mês nas apurações parciais. Solução: Ajustada a Apuração de ICMS/IPI para as apurações parciais sempre gravar o resumo não só no botão apurar isso somente na tela de apuração parcial. Comandos: Ex_F_ApuracaoIcmsIPI
SE-18651 - 10/10/2024 - leiame Erro mencionado: No programa de Notas Unificadas, ao gerar uma nota de entrada o problema ocorre no preenchimento do DE / PARA ( ICMS ), quando digitamos um código inexistente o sistema emite uma mensagem e fecha tudo, sendo necessário iniciar novamente desde o Login. Solução: Modificada a validação de digitação do código de IPI/PIS, COFINS e demais campos com pesquisa no Grid.(feito de forma diferente 'padrão'). Campo UTILIZACAO, se estiver nulo ao gravar, está sendo preenchido, para não aparecer o erro: MAT0154_0033 - Critério Violado. Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo
SE-18650 - 08/11/2024 - leiame Aprimoramos a rotina de Apuração ICMS e IPI para gerar informação nos Registros C195, C197, E200, E210 e E250 para Notas de Energia Elétrica emitidas no ano calendário 2024. Comandos: Ex_F_ApuracaoIcmsIPI,ex_categoria_nota_entrada Scripts: 88334,88616
SE-18648 - 11/10/2024 - leiame Erro mencionado: Ao faturar um pedido esta emitindo mensagem que não existe boleto. Solução: Melhorada a mensagem quando está utilizando uma espécie de cobrança do tipo Cobrança e não está marcado no grupo ICMS que gera receber. Scripts: 88098
SE-18647 - 23/10/2024 - leiame Erro mencionado: A Devolução de Nota de Entrada não está permitindo informar desconto e despesas acessórias. Solução: Ajustada a Devolução de Nota de Entrada para permitir informar desconto e despesas acessórias. Comandos: ex_devolucao_nota_entrada Scripts: 88321
SE-18646 - 09/10/2024 - leiame Erro Mencionado: Erro Mencionado: Precisamos padronizar uma nova etiqueta na linha de COURO. Solução: Ponto de Controle #1 - Ajustada impressão de etiqueta utilizando novo padrão de layout de etiqueta. Comandos: Ex_F_PontoControleRastreabilidade1
SE-18644 - 10/10/2024 **Interno** Comandos: executa_faturamento
SE-18641 - 15/10/2024 - leiame Erro mencionado: Na tela de Boletim Abate, selecionando o Boletim e clicando em Imprimir Demonstrativo o relatório está saindo desconfigurado linhas (shape), estão ficando em cima das informações. Solução: Ajustado o layout do relatório para impressão correta. Comandos: Ex_F_BoletimAbate
SE-18640 - 09/10/2024 **Interno** Scripts: 88038
SE-18639 - 09/10/2024 - leiame Erro mencionado: Na Apuração de PIS/COFINS esta ocorrendo um erro ao apuração Q_credito_base_credito type. Solução: Ajustada a Apuração de PIS/COFINS para conseguir apurar normalmente. Comandos: Ex_F_ApuracaoPisCofins
SE-18637 - 31/10/2024 - leiame Adequamos a Tela de Nota de Entrada (nova) para marcar/desmarcar (por default) os checks de recuperação dos impostos ICMS e IPI conforme parametrizado na categoria + situação tributária (quando não usar imposto automatizado de entrada) Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo
SE-18634 - 10/10/2024 - leiame Erro mencionado: Ao visualizar o relatório, em alguns casos, o valor do desconto FUNRURAL está ficando errado. Solução: Ajustada a rotina SQL para retornar o valor correto, quando ocorrer mais de uma espécie (mais de um registro) na listagem. Comandos: Ex_F_OrdemCompra
SE-18628 - 17/10/2024 - leiame Erro mencionado: Foi possível fechar uma nota de entrada sem informar o CFOP do item. Solução: Adicionado no banco de dados uma validação para impedir o fechamento da nota sem a informação do CFOP no item. Testes efetuados, não conseguimos simular o fechamento de Notas sem informar o CFOP do item (validação existente no programa). Scripts: 88215
SE-18626 - 13/10/2024 - leiame Erro mencionado: Na tela de Extrato Bancário - Botão Importar - Layout do Arquivo: OFX, se o campo de documento, tem mais de 80 caracteres, ocorre uma exceção e não é possível importar o arquivo, cliente detectou o problema e está alterando manualmente o arquivo para efetuar a importação. Solução: Ajustada a rotina para efetuar a importação. Se o campo documento tiver mais que 80 caracteres, irá carregar os 80 caracteres iniciais do campo. Comandos: Ex_F_ExtratoBancario
SE-18619 - 24/10/2024 - leiame Erro mencionado: Foi relatado que vários produtos estavam com o campo CODIGO_ALMOXARIFADO sem preencher. Isso, foi resultado de um mal funcionamento na replicação de dados entre as filiais. Solução: Ajuste feito na package SIGMA_VEN.PKG_NOTA_SAIDA, para o sistema não bloquear o faturamento dos produtos sem almoxarifado. O almoxarifado é um dado importante para controle de estoque, porém no faturamento essa informação é obtida de outra tabela. Scripts: 88344
SE-18617 - 30/10/2024 - leiame Erro Mencionado: Fechamento de Comissão trazendo erro no V111. Solução: Ajustamos inconsistência no cadastro de Equipe de Vendas que permitia gravar sem que fosse informado o campo Equipe. Ajustamos também a ordenação do relatório VEN111 para que não ocorra o erro invalid number se for cadastrada uma equipe com código Alfa Numérico. Comandos: Ex_F_RComissoesFaturamentoLiquidacao,ex_equipe
SE-18615 - 07/11/2024 - leiame Erro Mencionado: Sistema fechando sozinho após geração de boletos. Solução: Faturamento de Pedidos - Ajustamos inconsistência que fazia com que o sistema fechasse repentinamente. Comandos: executa_faturamento Scripts: 88562
SE-18613 - 09/10/2024 - leiame Erro Mencionado: Ph só classificando após entrar novamente na tela e salvar. Solução: Ajustado processo de desclassificação por tempo de Maturação para não gerar desclassificação quando PH estiver null. Comandos: Ex_F_DigitacaoPH Scripts: 88002,88016
SE-18612 - 09/10/2024 - leiame Erro mencionado: O cliente relatou que estava ocorrendo o erro “Chave Violada (CODIGO_EMPENHO)” ao tentar usar o botão “Adicionar”, após selecionar um material. Solução: Ajustada a rotina para obter o valor correto do campo CONTA da tabela SIGMA_FIS.CONTA_CONTABIL, referente ao empenho do material. Comandos: ex_solicitacao_compra_direta
SE-18609 - 06/11/2024 - leiame Erro mencionado: O Valor de ICMS não estÁ sendo destacado no corpo da nota para notas de transferência gerado pelo programa de transferência de almoxarifado. Solução: Ajustada a rotina de transferência de almoxarifado para as nota que estão sendo geradas ser recalculado os impostos do corpo da nota. Scripts: 88574
SE-18605 - 14/10/2024 - leiame Erro mencionado: O cliente relatou que algumas Ordens de Produção não retornavam informações de rastreabilidade na entrada da desossa. Solução: Ajustada a rotina SQL do relatório para obter corretamente os dados, principalmente as informações relacionadas com transferências de produtos recepcionados. Comandos: Ex_F_RRastreabilidadeDesossa
SE-18604 - 09/10/2024 - leiame Erro Mencionado: Falha ao pesar na Entrada da Desossa. Solução: Entrada da Produção - Ajustamos inconsistência na Leitura de Etiquetas de Produtos com apuração da quantidade através da quantidade de peças da etiqueta. Comandos: Ex_F_PesagemDesossa
SE-18598 - 17/10/2024 - leiame Erro mencionado: Ao visualizar o relatório, dependendo de como é preenchido o filtro período (início / fim), alguns dados não estavam sendo visualizados, pois foram registrados com hora, minutos e segundos no campo data. Solução: Ajustada as querys para truncar o campo data e desconsiderar a hora, minuto e segundo. Desta forma, não ocorrerá inconsistências nos períodos informados pelo usuário. Comandos: Ex_F_RomaneioProducaoLinha
SE-18595 - 21/10/2024 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_Faturamento Scripts: 88285
SE-18591 - 08/10/2024 - leiame Erro mencionado: Ao fechar a nota de entrada está ficando divergente as notas que tem pauta. Solução: Ajustada a validação de tributação com pauta para não barrar quando tem diferença de centavos por conta do arredondamento. Scripts: 87989
SE-18587 - 11/10/2024 - leiame Erro mencionado: Ao montar os pallets o cliente questionou que o sistema não deveria deixar ler uma etiqueta bloqueada. Solução: Ajustada a package PKG_LOTE_ENTRADA para travar a leitura de etiquetas bloqueadas em um pallet com etiquetas desbloqueadas (e vice-versa). Scripts: 88088
SE-18581 - 24/10/2024 - leiame Erro Mencionado: Ao informar a observação na Proforma o sistema não consegue diferenciar os cadastros das observações e sempre buscando apenas uma delas. Solução: Realizada a correção da Pesquisa Observação dos dados bancários para retornar a observação escolhida quando há mais de um cadastro para o mesmo banco. Comandos: Ex_F_Proforma
SE-18580 - 17/10/2024 - leiame Aprimoramos a versão 017 do EFD ICMS/IPI para atender a Portaria CAT 66/2018. Comandos: Ex_F_ApuracaoIcmsIPI
SE-18570 - 24/10/2024 - leiame Erro Mencionado: Desmarcar opção de nota entrada unificada. Solução: Ajustamos a inserção do ítem da nota para que os campos LIBERADO_VALOR_PIS_NFE e LIBERADO_VALOR_COFINS_NFE sejam zero por default. Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo
SE-18567 - 21/10/2024 - leiame Erro mencionado: Faturamento em uma única parcela, gerou uma parcela com a condição de pagamento cadastrada corretamente e mais uma parcela duplicada com 28 dias. Solução: Ajustado para o programa de cadastro de Condição Pagamento - Parcelas, não permitir cadastrar Parcelas com percentual igual a zero. Somente quando Data de Pagamento Variável Comandos: executa_condicao_pagamento
SE-18564 - 08/10/2024 - leiame Erro mencionado: Ao marcar a opção “Baixadas”, ocorria o erro Invalid Blob handle in record buffer. Solução: Ajustada a consulta SQL para retornar a coluna “Obs Follow Up” em formato string, evitando assim o travamento / bug. Um botão foi implementado para modificar a observação. Foi implementado também um filtro por data de emissão para evitar a lentidão. Comandos: executa_consulta_follow_up
SE-18558 - 07/10/2024 **Interno** Comandos: Ex_F_RMapaRegistroPHV10
SE-18557 - 08/10/2024 - leiame Aprimoramos o VEN122 - Relatório Montagem de Cargas adicionando a opção de exportar dados. Comandos: Ex_F_RMontagemCargas
SE-18556 - 08/10/2024 - leiame Desenvolvimento de customização da tela de Controle de Qualidade para inclusão de filtro adicional por Data Embalagem com data/hora - inicial e final. Comandos: Ex_F_BloqueioProducao
SE-18555 - 29/09/2024 - leiame Corrigido problema com a Remessa Retorno. Comandos: Ex_F_ArquivoRetorno
SE-18542 - 10/10/2024 - leiame Erro mencionado: Na tela de Cancelamento de Liquidação não está listando algumas baixas. Solução: Ajustado Cancelamento de Liquidação de Titulo a Receber para listar as baixas por cancelamento. Comandos: Ex_F_Cancelamento_Liquidacao_Titulo
SE-18541 - 02/11/2024 - leiame Erro mencionado: Na tela de Apuração de ICM/IPI ao exportar para Excel os dados de saída esta emitindo mensagem de erro : Out off Memory. Solução: Ajustada Apuração para não dar erro ao exportar para excel e gerar o arquivo de EFD com quantidade de notas mais de 66000. Comandos: Ex_F_ApuracaoIcmsIPI
SE-18528 - 07/10/2024 - leiame Incluímos o campo Informações Adicionais Fisco que ficará visível somente para Notas de Transferência. A informação digitada neste campo será enviada na tag infAdFisco das notas de modelo documento 55 Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo Scripts: 88009
SE-18523 - 25/10/2024 - leiame Erro Mencionado: Erro de Invalid Month no momento de aprovar Proforma pelo Workflow. Solução apresentada: Ajustado rotinas que não estavam formatando a Data corretamente. Comandos: Ex_F_Proforma Scripts: 88348
SE-18496 - 31/10/2024 - leiame Erro mencionado: Valores de Funrural não está considerando devolução na contabilização. Solução: Ajustada a rotina de acerto para no momento que efetuar a devolução gerar Funrural. Ajustada contabilização da devolução de entrada para contabilizar Funrural de acerto. Ajustado os Relatórios de Funrural para bater com o REINF Comandos: Ex_F_RFunruralConferenciaAquisicaoProducaoRural,Ex_F_RImpostoRetidoFonte Scripts: 88463
SE-18495 - 19/10/2024 - leiame Aprimoramos o programa Consulta de Etiquetas para exibir o peso da etiqueta em cada etapa do processo. Comandos: Ex_F_ConsultaEtiqueta
SE-18494 - 14/10/2024 - leiame Erro Mencionado: Está permitindo a expedição de caixas mais recentes no estoque mesmo havendo caixa mais antigas disponíveis para venda. Solução: Expedição de Produtos - Controle de Logística (PEPS/FIFO) - Ajustado controle de reserva de etiquetas para campanha FIFO. Comandos: Ex_F_ExpedicaoNovo Scripts: 88122
SE-18493 - 08/10/2024 - leiame Incluímos novos campos na Tela de Detalhe do Titulo a Receber para trazer o Documento, Espécie e Série da Nota de Entrada que foi devolvida e que deu origem ao título a receber. Comandos: ex_titulo_receber
SE-18492 - 02/10/2024 - leiame Aprimorada a tela de Pedido de Venda desktop para possibilitar a edição de Pedidos filhos para alteração do campo de observações. Comandos: Ex_F_DigitacaoPedido
SE-18490 - 10/10/2024 - leiame Erro mencionado: Ao importar uma nota de entrada pelo programa de Notas de Entradas Novo, aparece a mensagem: Erro ao Importar a Nota NNNNNN - Atenção! Para a conversão de unidade automática é necessário cadastrar o tipo de unidade XX ou informar manualmente um tipo de unidade já cadastrado. Solução: Sistema não estava importando automaticamente a unidade de medida do XML, ajustado para fazer a importação automática, como no programa de Notas de Entrada anterior. Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo
SE-18483 - 10/10/2024 - leiame Erro Mencionado: Evitar Bipar um mesmo brinco mais de uma vez. Solução: Ponto de Controle #1 - Aprimoramos o controle para não permitir registrar mais do que um animal com o mesmo DIA. Comandos: Ex_F_PontoControleRastreabilidade1
SE-18478 - 09/10/2024 - leiame Desenvolvemos o processo de mútuo na rotina de Contabilização da Liquidação de Títulos a Receber por Contrato de Cambio. Comandos: Ex_F_ContratoCambio,Ex_F_ParametroExportacao Scripts: 88301
SE-18454 - 03/10/2024 - leiame Aprimoramos o Controle de Frio para controlar o Desvio de Temperatura entre o Termômetro e o Veículo e aprovar o Resfriado Interno sempre que o Congelado Interno já estiver aprovado. Comandos: Ex_F_AfericaoTemperaturaVeicular Scripts: 88383
SE-18451 - 29/10/2024 - leiame Aprimoramos o cálculo da Base e do Valor do Crédito de acordo com o Método de Apropriação de Créditos escolhido na tela principal da Apuração de PIS e COFINS: por Rateio Proporcional a Receita Bruta ou Apuração Direta. Comandos: Ex_F_ApuracaoPisCofins Scripts: 88598
SE-18421 - 08/10/2024 - leiame Aprimoramos na tela de Programação de Compras - Painel de compras os dados totais de acordo com o Agrupamento por Família/Grupo ou Linha de Produtos. Comandos: Ex_F_ConsoleSolicitacaoCompraProdutos
SE-18411 - 10/10/2024 - leiame Erro mencionado: No Processo de Compra o valor do desconto não está sendo inserido corretamente no valor final ao gerar Ordem de Compra. Solução: Ajustada a rotina de geração de ordem de compra para fazer o rateio do desconto de acordo com o fornecedor. Scripts: 88068
SE-18406 - 09/10/2024 - leiame Erro mencionado: Ao cadastrar mais de uma viagem utilizando a mesma chave de acesso não está sendo feita validação. Solução: Na tela de Viagem CTe adicionada validação ao informar uma Chave de acesso em duas viagens sem CTe para emitir mensagem e abortar o processo. Atualmente já é feita quando tem CTe emitido, mas sem CTe não existia Comandos: Ex_F_ViagemCTe
SE-18382 - 29/10/2024 - leiame Aprimoramos Relatório FIN051 - Conferência Financeiro x Contábil e a Conciliação Financeiro x Contábil afim de corrigir diferenças, desempenho e melhorar o layout. Comandos: Ex_F_DivergenciaContabilFinanceiro,Ex_F_RConferenciaContabilFinanceiro
SE-18355 - 25/10/2024 - leiame Erro mencionado: Ao processar a contabilidade está emitindo mensagem de inconsistência em nota de patrimônio em relação a conta contábil de débito. Solução: Ajustada a rotina de contabilização de nota de patrimônio para quando não encontrar no tipo imposto conta de debito buscar do cadastro do fornecedor. Scripts: 88366
SE-18349 - 30/10/2024 - leiame Erro mencionado: Problemas para integrar Ordem de Venda para o OSGT. Solução apresentada: Ajustado rotina de alteração da Ordem de Venda que duplicava registros na tabela de Integração ocasionando erro no envio da Integração para o OSGT. Scripts: 88459
SE-18346 - 10/10/2024 - leiame Aprimoramos a rotina de integração contábil dos Títulos a Pagar de Deságio para que a CONTA DEBITO seja a mesma dos Títulos de Contrato de Câmbio ACC e ACE, ou seja a conta do Contrato e não mais a Conta do Fornecedor. Scripts: 88177
SE-18335 - 10/10/2024 - leiame Desenvolvemos nova versão do Relatório R01 - Monitoramento Diário de Animais - Ocorrências Etapa Curral , com o nome R01 - Monitoramento de Recebimento de Animais - Etapa Curral. Comandos: Ex_F_RMonitoramentoDiarioRastreabilidadeV6,Ex_F_RMonitoramentoDiarioRastreabilidadeV8
SE-18311 - 30/10/2024 - leiame Erro Mencionado: Divergência no estoque após recepção de devolução de nota cancelada. Solução: Faturamento de Saída - Ajustamos inconsistência na geração de saída do estoque referente às Etiquetas recepcionadas pelo processo de Recepção de Notas de Saídas Canceladas. Comandos: executa_faturamento Scripts: 88439
SE-18303 - 17/10/2024 - leiame Erro Mencionado: na tela da balança de Abate não está aparecendo do lado esquerdo da tela todas as classificações antes de pesar. Solução: Ajustada a atualização da listagem das Carcaças Classificadas. Comandos: Ex_F_PesagemAbateNovo
SE-18301 - 21/10/2024 - leiame Custo Integrado - Ajustamos inconsistência na visualização do detalhamento do Consumo de Embalagens. Comandos: CustoIntegrado.exe Scripts: 88290
SE-18296 - 25/10/2024 - leiame Erro mencionado: O usuário ainda relata lentidão. Solução: O filtro Período Abertura foi reduzido p/ 3 meses inicialmente. Alteração feira p/ otimizar a abertura da tela. Comandos: ex_contrato
SE-18293 - 09/10/2024 - leiame Erro mencionado: Data Liquidação retorno bancário está ficando a mesma para o Banco Sicredi na Cobrança eletrônica. Solução: Desenvolvido um novo layout de retorno para o banco Sicredi ex_importa_retorno_cobranca_sicredi_v2, buscando a data credito da posição 296. Comandos: Ex_F_ArquivoRetorno
SE-18235 - 17/10/2024 - leiame Aprimoramos o processo de controle de alçadas e workflow para gestão de compras. Comandos: Ex_F_Alcadas_Compra,Ex_F_CotacaoCompra,Ex_F_OrdemCompraDireta,ex_F_Parametros_Materiais Scripts: 88586,88588
SE-18231 - 04/10/2024 - leiame Desenvolvemos Rotina de Ressarcimento automático de Adiantamento a Fornecedores para Compra de Gado e Compra de Suprimentos. Comandos: Ex_F_AdiantamentoFornecedor,Ex_F_CotacaoCompra,Ex_F_Faturamento,Ex_F_Nota_Entrada_Novo,Ex_F_OrdemCompraDireta,Ex_F_ParametrosCompraGado,Ex_F_RPendentePagar,ex_F_Parametros_Materiais,executa_nota_entrada Scripts: 88178
SE-18067 - 09/10/2024 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_ExpedicaoNovo,Ex_F_ParametrosVenda,executa_faturamento Scripts: 88562
SE-17750 - 24/10/2024 **Interno** Comandos: Ex_F_ContratoFornecimentoMP,Ex_F_HedgeContrato,Ex_F_IndicePrecoMateriaPrima,Ex_F_IndicePrecoMateriaPrimaMovimento,Ex_F_LiberacaoCotaOC,Ex_F_LinhaAbate,Ex_F_OrdemCompra,Ex_F_Parametro,Ex_F_RegiaoCompraMateriaPrima,WORKFLOW Scripts: 88342
SE-17728 - 10/10/2024 - leiame Aprimoramos os Parâmetros do Módulo de Vendas para agrupar os parâmetros referente a Estoque Reservado, Estoque Comercial e Cota de Estoque. Comandos: Ex_F_ParametrosVenda
SE-17327 - 07/11/2024 - leiame Erro Mencionado: Ao excluir apenas um ítem da distribuição financeira o sistema deletava todos os itens da tabela sigma_mat.relacionamento_custo_nota referente sequencial_nota_entrada. Solução: Ajustei para excluir pelo “ID_OBJETO_CUSTO_ITEM_ENTRADA”, excluindo do relacionamento apenas o item, sanando o problema. Scripts: 88568