R87983 - Patchs Acumulados para a versão base 6.14.46.85248
SE-18621 - 07/10/2024 - leiame Aprimorarmos o cadastro de Destino Abate para não permitir gravar as Procedências (habilitação) com o Campo Classificação e Prioridade em Branco Comandos: Ex_F_DestinoAbate
SE-18620 - 04/10/2024 - leiame Erro mencionado: Ao processar a importação está ocorrendo um erro. Solução: Ajustada a rotina de importação para verificar corretamente a placa do veículo. Scripts: 87915
SE-18618 - 08/10/2024 - leiame Pesagem Abate - Ajustado o processo de relacionamento da carcaça pesagem com o registro de rastreabilidade para não permitir relacionar uma carcaça com mais de um registro de rastreabilidade. Scripts: 87978
SE-18616 - 03/10/2024 - leiame Erro mencionado: Ao processar a contabilização de cambio o valor do ultimo movimento do mês esta considerando D+1 Solução: Ajustada a rotina de contabilização de cambio para considerar D+1 somente na cotação da diferença do ultimo dia do mês Scripts: 87896
SE-18606 - 07/10/2024 - leiame Erro mencionado: Ao processar a contabilidade, apresenta o seguinte erro: ORA-06502: PL/SQL: erro buffer string de caracteres pequeno demais numérico ou de valor Solução: Ajuste efetuado no banco de dados, campo informado maior que a definição da variável, ajustado para que fiquem iguais. Scripts: 87965
SE-18597 - 02/10/2024 - leiame Erro mencionado: O usuário relatou que após a instalação do patch SE 18485, os botões da parte inferior da tela ficavam ocultos. Solução: Ajustada a altura do form e de alguns componentes, para que os botões da parte inferior da tela fiquem visíveis novamente. Comandos: Ex_F_OrdemCompra
SE-18594 - 02/10/2024 - leiame Erro mencionado: Ao processar a contabilidade os lançamento com conta transitória pagamento entre matriz/filial esta gerando lançamentos separados Solução: Ajustada a rotina de contabilização de recebimento e pagamento com matriz/ filial gerar lançamento unificado Scripts: 87887
SE-18590 - 01/10/2024 - leiame Erro mencionado: Na tela de Apuração de PIS/COFINS ao cadastrar um ajuste de credito esta emitindo mensagem de erro ppl_nota_entrada argumentos inválidos Solução: Ajustado para conseguir lançar o ajuste de credito de PIS/COFINS Comandos: Ex_F_ApuracaoPisCofins
SE-18577 - 04/10/2024 - leiame Erro mencionado: Quando a Nota de Entrada tem a despesa acessória na Nota, ao devolver somente um ítem, está considerando a Despesa Acessória total no item, exemplo: Nota com despesa acessória de R$ 50,00 total do Item R$ 200,00, o total da Nota de Devolução fica 250,00 , sendo que era para ser considerado o rateio da despesa acessória. ** Continuação da correção, estava apresentado VALOR_TOTAL DEVE SER MAIOR OU IGUAL A ZERO - SIGMA_MAT.NOTA_SAIDA - Também corrigido. Solução: Ajustada a rotina para considerar despesa acessória rateada para o item. Comandos: ex_devolucao_nota_entrada Scripts: 87922
SE-18576 - 30/09/2024 - leiame MDF-e Ajustamos o processo de liberação para emissão do MDF-e. Caso exista um MDF-e aberto para outro estado será permitido fechar Scripts: 87844
SE-18573 - 01/10/2024 **Interno** Comandos: Ex_F_OrdemCompra,Ex_F_ParametrosCompraGado,Ex_F_PontoControleRastreabilidade1
SE-18565 - 02/10/2024 - leiame Faturamento de Pedidos - Ajustamos inconsistência na totalização dos campos Peso Bruto e Peso Liquido da Nota Faturada Scripts: 87872
SE-18555 - 29/09/2024 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_ArquivoRetorno
SE-18554 - 08/10/2024 - leiame Erro mencionado: Ao informar uma etiqueta de rastreabilidade no ePDV esta totalizando peso errado e valor errado Solução: Ajustada a rotina do ePDV para verificar se a etiqueta é de rastreabilidade para baixar corretamente as etiquetas relacionadas por composição Scripts: 87979
SE-18539 - 04/10/2024 - leiame Erro mencionado: O cliente relatou que alguns produtos não estavam consumindo os insumos corretamente. Solução: Acessando a base de dados do cliente, foi constatado que esses produtos estavam configurados como “Manual” no campo “Movimentação Produto” (cadastro do produto). Foi sugerido para configurar com a opção “Automática”. Para evitar este problema de consumo, foi ajustada a package PKG_LOTE_ENTRADA. Scripts: 87924
SE-18538 - 01/10/2024 - leiame Erro mencionado: Ao imprimir usando as portas LPT1 e LPT2 o sistema não estava obedecendo os parâmetros da originação (PA / TR / DI) . Solução: Ajustada a chamada da função que processa a impressão e direciona o que será impresso na LPT1 e LPT2. Comandos: Ex_F_ClassificacaoFinalPesagem
SE-18530 - 28/09/2024 - leiame Erro mencionado: Ao processar a contabilidade o crédito outorgado parou de aparecer. Solução: Criado um parâmetro para identificar se irá processar o crédito outorgado ou não. Scripts: 87830
SE-18521 - 30/09/2024 - leiame Erro mencionado: Ao exportar o relatório para o Excel (xls Data ou xlx Data), não está exportando o nome das colunas do relatório e as informações após a coluna COMPENSADO (Compensado, Ressarcido, Saldo, Tit/Docto, Data e Valor) Solução: Ajustada a rotina de exportação para o Excel para exportar os campos faltantes. Comandos: Ex_F_RelAcompanhamentoAdiantFornec
SE-18516 - 30/09/2024 - leiame Erro mencionado: Possíveis falhas no processo de gerar abatimento, ao lançar uma nota de devolução, com título liquidado da nota referenciada. Solução: Ajustadas as rotinas para verificar o valor em aberto do título ao lançar uma nota de devolução. Caso o título estiver liquidado, o processo é interrompido ao gerar o abatimento / gerar ocorrência. Scripts: 87846
SE-18508 - 27/09/2024 - leiame Erro mencionado: Na tela de MDFe (Ex_F_MDFe), no grid principal após selecionado mais de um MDFe e clicar em eDoc, dentro do Gerenciador se o usuário precisar desmarcar um dos MDFes ele não está conseguindo (a ação de clicar não faz nada), e se ele clica no botão “Desmarcar todos”, aparece a mensagem de erro: Q_MDFe cannot modify a read-only dataset. Solução: Feito a correção do componente para permitir marcar e desmarcar os MDFe´s. Comandos: Ex_F_MDFe
SE-18489 - 07/10/2024 - leiame Erro mencionado: No programa de Notas Unificadas , ao gerar uma nota de entrada o problema ocorre no preenchimento do DE / PARA ( ICMS ), que tem 2 formas de preencher . 1 - Primeira abrindo a lupinha e procurando o código 2 - Segunda é preenchendo (digitando) direto com o código Na 2ª opção ao preencher manualmente o código , se digitarmos um código inexistente o sistema emite uma mensagem e fecha TUDO , sendo necessario iniciar td novamente desde o Login. Solução: Modificada a validação de digitação do código de ICMS (feito de forma diferente 'padrão') Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo
SE-18484 - 04/10/2024 - leiame Ajustamos inconsistência no tratamento do campo Situação no Relatório Rastreabilidade Abate Analítico Comandos: Ex_F_RRastreabilidadeAbateAnaliticoV6
SE-18471 - 07/10/2024 - leiame Erro mencionado: Ao cancelar um cupom a etiqueta nao esta voltando para não espedida Solução: Ajustada a rotina de cupom para liberar a etiqueta para expedida = 0 Scripts: 87959
SE-18433 - 01/10/2024 - leiame Desenvolvemos novos comandos de Remessa e Retorno para atender ao novo layout CNAB 400 do Itaú. Comandos: Ex_F_ArquivoRemessa,Ex_F_ArquivoRetorno
SE-18422 - 04/10/2024 - leiame Erro mencionado: Ao fazer a importação de uma NF com um determinado produto, apresenta a mensagem: MAT0166_0001 - Critério Violado: [SEQUENCIAL_MATERIAL_FORNECEDOR DEVE SER PREECHIDO Tabela: SIGMA_MAT.MATERIAL_FORNECEDOR] Solução: Ajustada a rotina de importação, caso específico, no Cadastro de Suprimentos, Grid Fornecedores: Para o mesmo fornecedor, existem 2 Códigos de Fabricante distintos. O sistema estava tentando atualizar o Código do Fabricante para outro código de fabricante já existente, ocasionando o erro. Comandos: Ex_F_Notas_Destinadas
SE-18405 - 01/10/2024 - leiame Erro mencionado: Ao liquidar o titulo a receber pela tela de Contrato de Cambio esta ficando o titulo em aberto Solução: Ajustada a rotina de liquidação de titulo de contrato de cambio para gravar a cotação do cambio utilizada no calculo Scripts: 87856
SE-18385 - 03/10/2024 - leiame Erro mencionado: O usuário relatou que o sistema não estava validando corretamente a data de abate ao utilizar a tela Entrada Produção. Solução: Ajustada a SQL que não estava retornando corretamente a data de abate, relativa à produção do mercado interno. Comandos: Ex_F_PesagemDesossa
SE-18354 - 01/10/2024 **Interno** Comandos: Ex_F_ExpedicaoNovo,Ex_F_Recepcao_Produto
SE-18340 - 12/09/2024 - leiame Aprimoramos o Relatório de Estoque do Módulo de Suprimentos com a inclusão de filtro por Código de Material. Comandos: ex_consulta_estoque_minimo_maximo
SE-18339 - 27/09/2024 - leiame Desenvolvemos melhoria no relatório SUP055 - Conferência de Nota Entrada incluindo o Código da Propriedade. Comandos: ex_relatorio_conferencia_nota_entrada
SE-18337 - 25/09/2024 - leiame Desenvolvemos novo relatório R10 com a inclusão de novas colunas. Comandos: Ex_F_RMapaRegistroPHV10
SE-18333 - 18/09/2024 - leiame Aprimoramos o Relatório R120 - Disponibilidade de Quartos para Desossa / Expedição com a inclusão do parâmetro Tipo Peça. Comandos: Ex_F_RDisponibilidadeQuartos
SE-18332 - 01/10/2024 - leiame Desenvolvemos novo R124 - Relatório de Frete de Vendas. Comandos: Ex_F_RFreteVendas
SE-18331 - 25/09/2024 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_RControlePreEmbarque
SE-18232 - 25/09/2024 - leiame . Comandos: Ex_F_Balanca,Ex_F_ExpedicaoNovo,Ex_F_ParametrosVenda,Ex_F_PesagemFichaPallet,executa_faturamento Scripts: 87948