R87825 - Patchs Acumulados para a versão base 6.14.46.85248
SE-18562 - 27/09/2024 - leiame Erro mencionado: O cliente relatou que não está conseguindo visualizar alguns contratos Solução: Foi feita a correção de dois relacionamentos na rotina SQL. Comandos: ex_contrato
SE-18531 - 24/09/2024 **Interno** Scripts: 87774
SE-18529 - 25/09/2024 - leiame Erro mencionado: O cliente reportou que uma invoice não estava sendo impressa. Foi constatado que existia uma outra invoice com o mesmo número / contrato, mas pertencia à outra empresa. Solução: Ajustada a rotina para retornar corretamente o ID da invoice, filtrando corretamente a empresa. Comandos: Ex_F_RShippingDetails
SE-18527 - 27/09/2024 - leiame Erro mencionado: Ao visualizar o relatório o cliente reportou inconsistências no relatório. Solução: Ajustado o relatório para o usuário poder escolher alguns tipos de recepção, que não estavam disponíveis, inclusive as devoluções. Comandos: Ex_F_RRelacaoProdutosRecepcionados
SE-18525 - 24/09/2024 - leiame Parâmetros Comerciais - Faturamento - Frete - Ajustamos para não permitir cadastrar modalidade de frete que seja seja aceita na NF-e Comandos: Ex_F_ParametrosVenda
SE-18519 - 26/09/2024 - leiame Erro mencionado: Quando a Nota de Entrada tem o desconto na Nota, ao devolver somente um ítem, está considerando o Desconto na Nota no item (não ocorre quando a devolução é de 2 itens ou mais), exemplo: Nota com desconto de R$ 500,00 total do Item R$ 200,00, base de cálculo fica negativa em R$ 300,00, pois, considera Total do Item menos o Desconto da Nota (200 - 500). ** Continuação da correção, estava apresentado VALOR_TOTAL DEVE SER MAIOR OU IGUAL A ZERO - SIGMA_MAT.NOTA_SAIDA. Solução: Ajustada a rotina para considerar o desconto rateado para o item. Comandos: ex_devolucao_nota_entrada Scripts: 87806
SE-18517 - 26/09/2024 **Interno** Comandos: Ex_F_RDemonstrativo_Compra,Ex_F_RDemonstrativo_CompraV3,Ex_F_RDemonstrativo_CompraV4
SE-18515 - 23/09/2024 - leiame Erro mencionado: No momento que faz o faturamento de entrada, quando vai adicionar as notas de terceiro desse pecuarista ocorre o erro “valor muito grande para a coluna” (qtde 62 - suportado 60 posições). Solução: Ajustado objeto do banco (package) para limitar essa informação para até 60 caracteres. Scripts: 87733
SE-18513 - 26/09/2024 - leiame Erro mencionado: Ao processar a importação do arquivo de frete, o empenho de frete do objeto de custo do item da nota de entrada, não estava obedecendo o código definido no parâmetro. Solução: Ajustada a rotina (package) para registrar corretamente o empenho de frete, conforme definido nos parâmetros. Scripts: 87804
SE-18510 - 19/09/2024 - leiame Erro mencionado: Ao efetuar uma ocorrência esta ocorrendo mensagem de saldo mesmo que o titulo não for de origem de compra de gado Solução: Ajustado para emitir mensagem de saldo para alçado somente se o titulo for de origem de compra de gado Scripts: 87691
SE-18505 - 23/09/2024 - leiame Erro mencionado: Foi relatado que o botão “Critérios Expedição“ não estava mais habilitado. Solução: Feito o ajuste para não desabilitar este botão. Comandos: Ex_F_OrdemVendaExportacao
SE-18504 - 25/09/2024 - leiame Erro mencionado: Conforme relatos do cliente, ocorreu uma placa veicular inválida no arquivo de importação. Porém, o sistema está obtendo posições desnecessárias, além da informação pertinente (placa). Solução: Foi feito um pequeno ajuste para ler somente o necessário do campo da placa. Comandos: Ex_F_IntegracaoEPTA
SE-18503 - 20/09/2024 - leiame Erro mencionado: O usuário relatou que não informa a Ordem de Serviço no lançamento de solicitação de compra, na qual ao opção Estoque é selecionada para o Tipo de Solicitação. Solução: Ajustados os tratamentos de tela para desativar o campo Ordem de Serviço ao selecionar a opção Estoque. Comandos: ex_solicitacao_compra_direta,ex_solicitacao_compra_usuario
SE-18501 - 19/09/2024 - leiame Pedido Telemarkteing - Ajustamos inconsistência ao validar data de embarque / entrega. Comandos: Ex_F_Telemarketing
SE-18497 - 20/09/2024 - leiame Erro mencionado: Ao alterar o tipo da pessoa entre Jurídica, Física ou Exterior, alguns dados ficavam sobrepostos na tela, dificultando a visualização. Solução: Ajustado posicionamento do login do usuário e data de cadastro para melhorar a visualização dos dados. Comandos: ex_entidade2
SE-18485 - 20/09/2024 - leiame Erro mencionado: Terminado Saldo Negativo na ordem de compra Solução: Ajustado para emitir mensagem de alerta de saldo negativo quando altera a situação da ordem de compra, quando liquida o titulo a pagar Comandos: Ex_F_OrdemCompra Scripts: 87694
SE-18479 - 18/09/2024 - leiame Expedição de Produtos - Ajustado expedição de carne com osso originada por transferencia entre unidades Comandos: Ex_F_ExpedicaoNovo
SE-18477 - 17/09/2024 - leiame Erro Mencionado: Erro ao gerar 'Faturamento de Entrada' - Fundeinfra não calcula. Solução: Foi ajustado o cursor calcular_fundeinfra.c_acerto_nota_fiscal, relacionando o campo sigma_mat.nota_Entrada.sequencial_nota_entrada a tabela sigma_pec.acerto_nota_fiscal.sequencial_nota_entrada que é o relacionamento correto. Scripts: 87642
SE-18469 - 23/09/2024 - leiame Erro mencionado: Ao imprimir o relatório de títulos a receber geral não está listando o tipo de baixa de encontro de contas. Solução: Ajustado o relatório de títulos a receber geral para listar o tipo de baixa de encontro de contas. Comandos: Ex_F_RTituloReceberAberto
SE-18467 - 16/09/2024 - leiame Erro mencionado: Campo totalizador estava sendo cortado na impressão. Solução: Ajustado o componente para cortar o valor na impressão. Comandos: executa_relatorio_movimentacao
SE-18466 - 16/09/2024 **Interno** Comandos: Ex_F_ConsultaFinanceiroContabil
SE-18465 - 14/09/2024 - leiame Erro mencionado: Ao liberar uma Ordem de Compra para o faturamento esta emitindo mensagem que nao o valor unitário esta zerado Solução: Ajustado para permitir liberar uma ordem de compra com desconto de classificação 100% Comandos: Ex_F_OrdemCompra
SE-18464 - 14/09/2024 - leiame Erro mencionado: Posicionamento do arquivo de remessa do Banco Ouribank esta errado Solução: Ajustada a geração do arquivo de remessa do Banco Ouribank para a posição 335 a 394 ir concatenado o CNPJ Comandos: Ex_F_ArquivoRemessa
SE-18462 - 24/09/2024 - leiame Erro mencionado: Ao clicar no botão “Selecionar Todos” ou “Desmarcar Todos”, dependendo da quantidade de registros, o sistema ficava muito tempo processando e logo ficava com o status “Não respondendo”. Sendo necessário matar o processo para finalizar. Solução: Ajustada a rotina para selecionar ou desmarcar todos os lotes entrada para evitar travamento do sistema. Comandos: Ex_F_BloqueioProducao
SE-18459 - 17/09/2024 - leiame Erro mencionado: Ao habilitar o flag Imprimir Único Recibo o agrupamento não estava correto, e o FUNRURAL não estava correto. Solução: Feito um breve ajuste para corrigir o agrupamento dos dados, quando tiver ocorrência do FUNRURAL. Comandos: Ex_F_OrdemCompra Scripts: 87636
SE-18458 - 18/09/2024 - leiame Erro mencionado: O cliente relatou travamento da tela ao clicar no botão de impressão da segunda via (etiqueta). Solução: Ajustada a rotina para evitar travamentos. Foram feitos alguns tratamentos relacionados com o componente ComPortBalanca. Também foram feitas melhorias no botãoProdução. Comandos: Ex_F_ImpressaoEtiquetasLogin
SE-18456 - 12/09/2024 - leiame Erro mencionado: Na geração do arquivo de Remessa Bancária parao Banco Ouribank que vindo as posições 313 a 325 e 325 à 326 os dados errados Solução: Ajustes para homologação do Banco Ouribank Comandos: Ex_F_ArquivoRemessa
SE-18453 - 25/09/2024 - leiame Erro mencionado: Ao efetuar o faturamento de gado com adiantamento o valor do titulo de conversão esta ficando errado Solução: Ajustada a rotina de faturamento de gado para no momento que gerar conversão não descontar o valor do abatimento porque esta ficando duplicado. Scripts: 87788
SE-18452 - 25/09/2024 - leiame Erro Mencionado: Nos detalhes da Invoice na aba Despesas está apresentando resultado errado no Resumo Solução apresentada: Ajustado a exibição das Informações de Despesas referente a Previsão e Realizado Comandos: Ex_F_OrdemVendaExportacao
SE-18447 - 23/09/2024 **Interno** Scripts: 87571
SE-18445 - 20/09/2024 - leiame Erro mencionado: Ao efetuar o Cancelamento de título a Receber está emitindo mensagem de erro de violação de integridade sigma_fin.fin_9553_0004. Solução: Ajustada a tela de Cancelamento de título a Receber para listar a quantidade correta de títulos liquidados por encontro de contas e corrigido o erro relacionado a cima. Comandos: Ex_F_Cancelamento_Liquidacao_Titulo Scripts: 87712
SE-18443 - 12/09/2024 - leiame Ajustes exportação arquivos Agregar Carnes RS - Filtro referente á notas autorizadas e somente entradas do estado RS Comandos: Ex_F_ApuracaoAgregarCarnes
SE-18440 - 13/09/2024 - leiame Faturamento de Pedidos - Integração Trafegus - Ajustada gravação de log referente à falhas de integração Comandos: executa_faturamento Scripts: 87565
SE-18432 - 16/09/2024 - leiame Ordem de Compra de Matéria-Prima - Lote Abate - Alteração das Carcaças Abatidas ajustado para atualizar os registros de preços do lote Comandos: Ex_F_OrdemCompra
SE-18429 - 18/09/2024 - leiame Pedido Telemarketing - Ajustamos falha na alteração do item do pedido que causava diverência entre quanidade do item e quntidade cortada. Comandos: Ex_F_Telemarketing
SE-18427 - 12/09/2024 - leiame Erro mencionado: Ao cadastrar um CTe de complemento de valor aconteceu de apagar registro do motorista. Solução: Ajustado o CTe para antes de apagar registro verificar se está autorizado ou cancelado. Comandos: Ex_F_Cte
SE-18425 - 11/09/2024 - leiame Erro mencionado: Ao imprimir a ordem de venda exportação, o campo Destination estava com o conteúdo errado. Solução: Ajustada a consulta SQL do relatório para imprimir corretamente o campo Destination. Comandos: Ex_F_OrdemVendaExportacao
SE-18423 - 17/09/2024 - leiame Erro mencionado: Quando a Nota de Entrada tem o desconto na Nota, ao devolver somente um item, está considerando o Desconto na Nota no item (não ocorre quando a devolução é de 2 itens ou mais), exemplo: Nota com desconto de R$ 500,00 total do Item R$ 200,00, base de cálculo fica negativa em R$ 300,00, pois, considera Total do Item menos o Desconto da Nota (200 - 500). Solução: Ajustada a rotina para considerar o desconto rateado para o item. Comandos: ex_devolucao_nota_entrada
SE-18418 - 14/09/2024 - leiame Erro Mencionado: Quando se altera os dados na proforma, não está replicando para invoice. Solução: Ajustado para que quando retificada a proforma, atualize os campos da Invoice. Scripts: 87606
SE-18415 - 19/09/2024 - leiame Erro mencionado: Ao acessar tela de detalhes dos lotes de produção, alguns registros das pré-etiquetas ficavam duplicados Solução: Ajustada a consulta SQL para não duplicar os registros referentes às pré-etiquetas. Comandos: Ex_F_SeparacaoLotes
SE-18414 - 09/09/2024 - leiame Erro Mencionado: Ao imprimir o acerto na ordem de compra, estamos enfrentando problemas na impressão. Ela está demorando e gerando várias páginas. Solução: Ajustado no evento ppRelatorioABeforePrint para fechar as query's referentes a contas bancárias dentro de cada condição de acordo com o respectivo parâmetro. Comandos: Ex_F_OrdemCompra
SE-18410 - 12/09/2024 - leiame Erro mencionado: Ao marcar a opção Agrupar Entradas por Tipo Peça, algumas entradas não estavam sendo impressas. Solução: Ajustada consulta SQL para imprimir corretamente as entradas de peças originadas de transferências. Comandos: Ex_F_RRastreabilidadeSinteseDesossaV6
SE-18404 - 05/09/2024 - leiame Erro mencionado: O sistema exibia um erro que “field not found” e em seguida ficava inacessível. Isso acontecia quando um item, vinculado a um contrato, era inserido na cotação. Solução: Ajustado o código para que os campos fossem criados corretamente, ao inserir um item vinculado a um contrato. Comandos: Ex_F_CotacaoCompra
SE-18401 - 03/09/2024 - leiame Erro mencionado: Ao gerar os arquivos alguns registros ficaram com os dados fora de suas posições. Solução: Ajustado campo “Inscrição Estadual” para manter a posição correta dos dados em todos os arquivos gerados. Comandos: Ex_F_ApuracaoAgregarCarnes
SE-18400 - 09/09/2024 - leiame Erro mencionado: O usuário está conseguindo consultar dados das linhas de produção, mesmo não tendo acesso às mesmas. Solução: Ajustadas as consultas SQL para verificar o acesso às linhas de produção. Comandos: Ex_F_ConsultaEntradaProducaoDesossa
SE-18398 - 18/09/2024 - leiame Erro mencionado: Ao efetuar o reprogramar da Ordem de Compra esta deixando o saldo negativo Solução: Ajustado reprogramar Data de Ordem de Compra para reprocessar o saldo alçada Comandos: Ex_F_OrdemCompra Scripts: 87658,87659
SE-18396 - 13/09/2024 - leiame Erro mencionado: Ao apurar novamente o Reinf está emitindo mensagem de erro número máximo de cursores abertos. Solução: Ajustado a apurar do Reinf para tratar problema de cursor aberto. Comandos: Ex_F_ApuracaoReinf
SE-18393 - 03/09/2024 - leiame Erro mencionado: Ao tentar incluir um produto (item) na ordem de venda de exportação, o sistema exibia um erro (chave violada). Solução: Ajuste implementado para salvar a ordem de venda, ao tentar incluir um produto. Comandos: Ex_F_OrdemVendaExportacao
SE-18390 - 30/08/2024 - leiame Erro mencionado: O usuário relatou que os campos GÊNERO e CLASSIFICAÇÃO (aba EFD) nem sempre são preenchidos. Mas, uma rotina foi implementada obrigando o preenchimento destes dois campos, quando o material possui um produto vinculado. Solução: Essa rotina que obriga o preenchimento destes campos foi removida. Ajustes foram feitos ao atualizar os dados do material / produto, para evitar o erro que ocorria anteriormente. Comandos: Ex_F_Suprimentos
SE-18388 - 16/09/2024 - leiame Erro mencionado: O usuário relatou que não estava conseguindo usar as portas LPT1 e/ou LPT2. Solução: Ajustada a rotina de impressão. Havia uma instrução que estava gerando um bug ao imprimir nas portas do tipo LPT. Comandos: Ex_F_ClassificacaoFinalPesagem
SE-18383 - 03/09/2024 - leiame Erro mencionado: Ao efetuar a liberação do acerto esta emitindo mensagem de erro que o titulo esta vistado/ou aprovado e não permite continuar Solução: Ajustada para apagar Visto e Aprovação quando o acerto possui devolução vinculada Scripts: 87450
SE-18379 - 30/08/2024 - leiame Ajustar as telas de Nota de Entrada para que permita digitar Titulo a Pagar se o valor da Nota estiver zerado, se a categoria de Entrada estiver configurada como “Transferência de ICMS“ Neste caso permitir também validar a nota e fechar sem erros. Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo,executa_nota_entrada Scripts: 87395
SE-18378 - 19/09/2024 - leiame Erro mencionado: O cliente solicitou a impressão da data da etiqueta na coluna Data da Produção. Foi relatado também a inconsistência na totalização do Peso Bruto e Peso Líquido, em relação ao relatório de Conferência de Expedição. Solução: Ajustada a consulta SQL para imprimir a data da etiqueta na coluna data da produção. Foi feito outro ajuste na SQL para forçar a impressão dos registros que não possuem o identificador do rastreio origem, para que os pesos fiquem iguais ao relatório de Conferência de Expedição. Comandos: Ex_F_RRelatorioEmbarqueRastreabilidade_v2
SE-18376 - 19/09/2024 - leiame Erro mencionado: Erro de rateio de imposto referente a contabilização de nota de entrada de suprimentos Solução: Ajustada a rotina de contabilização de nota de entrada de suprimentos para ratear corretamente o imposto de acordo com o objeto de custo Scripts: 87689
SE-18374 - 28/08/2024 **Interno** Comandos: Ex_F_RReportingMateriaPrima
SE-18373 - 09/09/2024 - leiame Erro Mencionado:Na digitação do item no lugar de mostrar o Estoque da Cota, está mostrando o Estoque Físico. Mesmo que não está sendo validado o Estoque, eles precisam que seja exibido o saldo de estoque da Cota. Solução: Ajustamos a Digitação pedido para não verificar mais o parâmetro VERIFICA_ESTOQUE na digitação do pedido. Comandos: Ex_F_DigitacaoPedido
SE-18367 - 20/09/2024 - leiame Ordem de Recebimento / Expedição de Produtos / Faturamento de Saída - Ajustamos a forma de gerar os registros de consistência, passando a gerar também se o cliente do pedido for uma empresa cadastrada no sistema. Comandos: Ex_F_OrdemRecebimento Scripts: 87705,87715
SE-18366 - 28/08/2024 - leiame Erro mencionado: O efetuar o Encerramento do Faturamento de Entrada está emitindo mensagem de erro que não tem caixa disponível, mesmo com saldo. Solução: Ajustado o Encerramento do Faturamento de Entrada para deduzir o valor do Funrural na validação do Caixa Disponível. Comandos: Ex_F_Faturamento
SE-18365 - 29/08/2024 - leiame Erro Mencionado: os casos que a carcaça é desclassificada, mas é uma carcaça normal a rastreabilidade remove a desclassificação informada na carcaça conforme a sequencia, porem a “situação” não esta atualizando para conforme. Solução: Ajustado o processo de exclusão de anomalias para verificar o novo status da carcaça de acordo com as anomalias ainda presentes. Comandos: Ex_F_ManutencaoBrincos Scripts: 87385
SE-18363 - 04/09/2024 - leiame Desenvolvemos rotina de remessa e retorno de Cobrança OURIBANK. Comandos: Ex_F_ArquivoRemessa,Ex_F_ArquivoRetorno Scripts: 87455
SE-18359 - 28/08/2024 - leiame Erro mencionado: Ao clicar no botão para criar um novo Grupo de Rateio, estava ocorrendo um erro (Dataset not in edit or Insert Mode). Solução: Foi feito um pequeno ajuste, antes de chamar a tela para criar um novo Grupo de Rateio. Comandos: Ex_F_ParametrosCusteio
SE-18351 - 09/09/2024 - leiame Erro mencionado: Na Ordem de Compra de Gado está emitindo mensagem de erro ao tentar liberar acerto pois o desconto é de 100%. Solução: Ajustada a Ordem de Compra de Gado para permitir fechar a ordem de compra informando 100% de desconto. Comandos: Ex_F_Faturamento,Ex_F_OrdemCompra
SE-18350 - 08/09/2024 - leiame Digitação de PH - Ajustada a trava referente à carcaças consumidas na Entrada da Produção. Somente validará caso o ajuste realizado altere a habilitação da carcaça e este esteja consumida em Ordens de Produção destinadas ao Mercado Externo. Comandos: Ex_F_DigitacaoPH Scripts: 87502,87507
SE-18348 - 02/09/2024 - leiame Ajustamos a contailização de desclassificações no Relatório R01 - Monitoramento Diário de Ocorrências Etapa Curral para os casos de lote abatidos parcialmente Comandos: Ex_F_RMonitoramentoDiarioRastreabilidadeV6 Scripts: 87405
SE-18347 - 08/09/2024 - leiame Ordem de Compra de Matéria-Prima - Lote Abate - Alteração das Carcaças Abatidas ajustado para atualizar os registros de preços do lote Comandos: Ex_F_OrdemCompra Scripts: 87510
SE-18344 - 26/08/2024 - leiame Erro mencionado: O usuário relatou que vários bens baixados não estava sendo visualizados no relatório sintético, ao filtrar por data da baixa. Solução: Ajustada a consulta SQL para trazer os bens baixados, mesmo que o usuário não informou o tipo das baixas. Comandos: Ex_F_RRelacaoBens
SE-18334 - 10/09/2024 - leiame Desenvolvida rotina na tela de Nota de Entrada Nova para forçar a importação da XML, para casos em que o XML não seja baixado automaticamente. Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo Scripts: 87546
SE-18330 - 02/09/2024 - leiame Erro mencionado: Ao gerar o arquivo de Remessa para o Banco Sofisa a posição 02 esta indo errado sem o código de inscrição correto. Solução: Criado um novo layout ex_gera_remessa_cobranca_sofisav4_sacador para o campo tipo inscrição também verificar o beneficiário Comandos: Ex_F_ArquivoRemessa
SE-18329 - 28/08/2024 - leiame Erro mencionado: Foi relatado que em um certo romaneio não era possível visualizar o pedido vinculado. Solução: Ajustada a consulta SQL para exibir os pedidos, mesmo existindo um almoxarifado inativo vinculado. Comandos: Ex_F_ExpedicaoNovo
SE-18328 - 19/09/2024 - leiame Erro mencionado: Mesmo com o BO ainda em aberto, o botão “Desfaz Encerramento” não fica habilitado para o usuário. Solução: Ao excluir a Nota de Entrada da Devolução, o sistema não estava removendo as informações do final do processo - usuário e data na tabela SIGMA_VEN.LOTE_DEVOLUCAO, não permitindo Desfazer a operação. Ajuste efetuado no banco de dados. Scripts: 87687
SE-18326 - 08/09/2024 - leiame Erro mencionado: No módulo “Notas de Entrada Unificadas” em “Importação XML”, selecionando determinado período, apresenta: **** Mensagem Exibida ****** ORA-06502: PL/SQL: erro numérico ou de valor ORA-06512: em SYS.XMLTYPE, line 272 ORA-06512: em line 1 Solução: Ajustada a Consulta na rotina de Importação XML”, valores nulos estavam ocasionando o erro. Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo
SE-18322 - 23/08/2024 - leiame Erro mencionado: Ao confirmar as alterações de um material, o sistema exibia uma exceção caso os campos TIPO, GÊNERO e CLASSIFICAÇÃO da aba EFD (Fiscal) não estivessem preenchidos corretamente (isso quando existe um produto referente ao material). Solução: Ajustada a rotina para notificar o usuário e orientá-lo a respeito dessa situação. Comandos: Ex_F_Suprimentos
SE-18319 - 26/08/2024 - leiame Erro Mencionado: Lentidão Pesagem Quarteio e Ganheira com tamanho buffer parametrizado. Solução: Pesagem Quarteio / Gancheira - Ajuste desempenho ao carregar os registros das pesagens em tela. Comandos: Ex_F_PesagemGancheira,Ex_F_Quarteio
SE-18314 - 20/08/2024 - leiame Erro mencionado: Ao processar a contabilidade esta emitindo mensagem de erro que conta contábil não pertence a empresa do lançamento. Solução: Ajustada a rotina de contabilização para o mutuo para buscar o numero da conta e localizar o id conta de acordo com a empresa do lançamento. Scripts: 87295
SE-18313 - 16/08/2024 - leiame Corrigido erro de falta do campo CNPJ_INTERMEDIADOR. Comandos: Ex_F_ApuracaoIcmsIPI Scripts: 87280
SE-18300 - 21/08/2024 - leiame Erro mencionado: Dados inconsistentes. Ao listar os dados, informando a produção do dia 06/08/2024, o cliente estava visualizando um registro referente a OP 70019517. Porém, quando essa mesma OP era informada no filtro de Ordem de Produção, as informações referente à esta OP não eram mais listados no relatório. Solução: Ajustada a SQL das Entradas para não gerar inconsistência com a SQL principal do relatório. Comandos: Ex_F_RRastreabilidadeSinteseDesossa
SE-18298 - 16/08/2024 - leiame Erro Mencionado: Ao cancelar uma baixa parcial está dando o erro Acess Violation. Solução: Ajustamos a passagem do parâmetro código empresa no botão cancelamento parcial para pegar de da origem correta (tela de Liquidação ou de Cancelamento). Comandos: Ex_F_Cancelamento_Liquidacao_Titulo
SE-18295 - 16/08/2024 - leiame Erro mencionado: O valor unitário e total dos materiais aplicados estavam sendo calculados de forma errada. Solução: Ajustadas as consultas SQL do relatório para retornar corretamente esses valores. Outra correção foi efetuada para não ocorrer duplicação de registros (join com funcionários). Comandos: Ex_F_RConsumoObjetoCusto
SE-18294 - 15/08/2024 - leiame Erro mencionado: Ao processar a contabilidade não está contabilizando os impostos de entrada. Solução: Ajustada a rotina de contabilização para os lançamentos de impostos de entrada serem relacionados de acordo com a parametrização. Scripts: 87266
SE-18292 - 28/08/2024 - leiame Erro mencionado: Ao imprimir o Relatório de Acerto de dentro da Ordem de Compra de Gado está ficando com o valor do Funrural sem somar por lote. Solução: Ajustado o Relatório de Acerto de dentro da Ordem de Compra de Gado para Imprimir agrupado o valor do Funrural quando tem mais de um lote e esta marcada a opção Imprime Recibo Único. Comandos: Ex_F_OrdemCompra
SE-18291 - 15/08/2024 - leiame Implementamos opção de geração aumática de adiantamento a partir da Ordem de Compras de Suprimentos, mediante configuração na condição de pagamento Comandos: Ex_F_CondicaoPagamentoCompra,Ex_F_Nota_Entrada_Novo,Ex_F_OrdemCompraDireta,Ex_F_RelAcompanhamentoAdiantFornec,ex_F_Parametros_Materiais Scripts: 87212,87236,87252
SE-18289 - 15/08/2024 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_OrdemCompra
SE-18288 - 14/08/2024 - leiame Erro Mencionado: A regra de liberação de pagamento não esta sendo aplicada para títulos que iram gerar uma conversão. Solução: Removido o cursor “c_titulo_pagar” da “sigma_fin.pkg_titulo_pagar.valida_dias_minimo_vencimento”, e ajustado para pegar o Número do Título por parâmetro, para não acontecer erro de tabela mutante. Scripts: 87248
SE-18287 - 17/08/2024 - leiame Erro mencionado: Na tela de Romaneios (executa_romaneio) quando o usuário tenta enviar romaneios que tiveram pedidos cancelados os botões ‘Enviar’ e ‘Marcar Enviado’ ficam inativos e não apresentam nenhuma outra informação. Solução: Sistema não estava considerando o Status de Monitoramento Nulo, como Pendente, por isso, estava funcionando na versão P41. Comandos: executa_romaneio
SE-18286 - 26/08/2024 - leiame Consulta Estoque de Vendas - Corrigimos inconsistência que apresentava o montante vendido negativo Comandos: Ex_F_ConsultaEstoqueVendas Scripts: 87306,87341
SE-18280 - 23/09/2024 **Interno** Comandos: Ex_F_ProducaoAutomatizada
SE-18278 - 15/08/2024 - leiame Erro mencionado: Ao gerar o arquivo Empresas.txt alguns registros ficaram com os dados fora de suas posições. Solução: Ajustado campo “Inscrição Estadual” para manter a posição correta dos dados no arquivo. Comandos: Ex_F_ApuracaoAgregarCarnes
SE-18277 - 16/08/2024 - leiame Erro mencionado: Ao tentar inserir um novo histórico, ocorria um erro que o campo ENVIA_NUM_LANC_ECD deveria ser preenchido corretamente. Solução: Ajustada a rotina para inserir um novo histórico no objeto de Update. Foi criada também uma constraint no banco para inserir um novo registro já com o valor 0 neste campo (default 0). Comandos: Ex_F_Historico Scripts: 87271
SE-18276 - 06/09/2024 **Interno** Comandos: Ex_F_ProducaoAutomatizada
SE-18274 - 21/08/2024 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_Cancelamento_Liquidacao_Titulo
SE-18272 - 15/08/2024 - leiame Erro mencionado: A tela está apresentando muita lentidão. Solução: Incluídas opções para filtrar os contratos, de acordo com a situação (pendente e/ou liquidado). Comandos: ex_contrato
SE-18271 - 13/08/2024 - leiame Erro mencionado: Ao lançar uma transferência um update estava sendo executado indevidamente. Regra de negócio utilizada nas antigas versões dos sistema. Solução: A rotina de atualização (update) foi removida. Comandos: ex_transferencia
SE-18270 - 13/08/2024 - leiame Erro mencionado: O código do produto não estava sendo visualizado corretamente. Solução: Ajustada a máscara na SQL para não truncar os códigos dos produtos, principalmente os mais extensos. Comandos: Ex_F_ImpressaoEtiquetasLogin
SE-18269 - 15/08/2024 - leiame Erro mencionado: Ao realizar uma devolução de entrada pela tela de nota avulsa está dando o erro no eDoc: O arquivo contém 1 ou mais erros de validação de schema ' 48798312987' ... Falha da análise do elemento CNPJ. A propriedade rural não tem CNPJ. Tag com os dados do Documento Referenciado Devolução. Solução: Testes efetuados com versão corrente, a Tag com os dados do documento referenciado Devolução, envia somente a chave de acesso da Nota.Patch gerado com a atualização da tela. Comandos: ex_nota_avulsa
SE-18265 - 09/08/2024 - leiame Erro mencionado: Ao informar uma proforma da Ordem de Venda de Exportação esta emitindo erro SIGMA_VENVEN13. Solução: Ajustada a Ordem de Venda de Exportação para ao informar uma proforma e gera os item, agrupar os itens da proforma por produto e valor. Comandos: Ex_F_OrdemVendaExportacao
SE-18264 - 26/08/2024 - leiame Aprimoramos o Processo de Alçada para Compra, com correções diversas e Inclusão da coluna Realizado, para que a atualização do Caixa Disponível seja realizada corretamente em suas respectivas datas sem divergências. Comandos: Ex_F_AlcadaCompraDiaria,Ex_F_Faturamento,Ex_F_OrdemCompra,Ex_F_RSaldoDisponivelVencimento,ex_conversao_titulos,ex_pagamento_titulo Scripts: 87338
SE-18255 - 08/08/2024 - leiame Erro mencionado: Ao Liberar um acerto esta emitindo mensagem de erro que não conseguiu gerar titulo a pagar por conta do codigo indice Solução: Ajustada a rotina de encerramento e liberação de acerto para somente gerar titulo quando encontra nota fiscal Scripts: 87178
SE-18250 - 13/08/2024 - leiame Erro Mencionado: Ao enviar a segunda carta de correção de um documento ao qual ja se emitiu uma carta antes , ele não registra o segundo evento, pelo sensatta nem transmite e nem retorna o segundo eventos, sendo possível somente dentro no manager edoc. Solução: Ajustamos para mostrar a mensagem original retornada do eDoc, caso ela seja “Nenhum registro encontrado”. Comandos: Ex_F_NotasFiscais
SE-18248 - 07/08/2024 - leiame Erro mencionado: Ao editar um registro, o sistema exibe um erro do tipo “Access Violation”. Solução: Ajustado o tratamento de tela para evitar esse erro. Comandos: Ex_F_ParametrosCompraGado
SE-18242 - 25/09/2024 - leiame Aprimoramos o programa de Liberação de Preço para que quando houver uma liberação de preços para um cliente que tenha um Acordo Comercial cadastrado na tela de Detalhe Condição Desconto, essas informações sejam demonstradas em tela. Comandos: Ex_F_LiberacaoPreco
SE-18241 - 23/09/2024 - leiame Aprimoramos a rotina de Contabilização da Correção de Câmbio para a utilização o parâmetro Dias Cotação (D+1) somente no ultimo dia do mês. Realizamos correção das contas e empresa da variação cambial dos adiantamentos, e correção para adiantamentos que não estavam sendo contabilizados. Comandos: Ex_F_ProcessarContabilizacaoCorrecaoCambio,ex_indice Scripts: 87738
SE-18240 - 25/09/2024 - leiame Customizamos o Relatório R13 (Ex_F_RMapeamentoDesossa2) para exibição do código ou descrição da câmara na coluna “Câmara” do relatório, para facilitar a referência à câmara quando o código não possui um padrão que ajude essa identificação. Comandos: Ex_F_RMapeamentoDesossa2
SE-18237 - 20/09/2024 - leiame Erro mencionado: Ao processar a contabilidade não está relacionando algumas notas de devolução de saída. Solução: Ajustada a rotina de contabilidade gerar inconsistência caso a conta contábil de crédito para as nota de devolução de saída não esteja parametrizada. Comandos: Ex_F_ProcessarContabilizacao Scripts: 87699
SE-18234 - 10/09/2024 - leiame Desenvolvimento de integração com fornecedor APISUL para controle de monitoramento de carga. Comandos: Ex_F_ParametrosVenda,executa_faturamento Scripts: 87546
SE-18230 - 02/09/2024 - leiame Aprimoramos a condição atual que habilita os campos de Diferencial de Alíquota da aba ICMS e torna visível e habitada a aba DIFAL na Nota de Entrada, para que caso não seja atendida e a Nota é Modelo 57 (CTe) e o Município Origem e Município Destino da aba Transporte pertencem a UF diferentes, torne visível e habilitados esses campos e Aba, para que permita gravar os valores do DIFAL conforme calculado em tela ao gerar a NFe e a observação seja gerada corretamente nos Livros Fiscais. Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo Scripts: 87475
SE-18228 - 06/08/2024 - leiame Erro Mencionado: Problemas em Baixa do tipo Compensação Financeira. Solução: Ajustado descrição do Tipo de baixa para ”Compensação Financeira (Encontro de Contas)”, pois estava passando Compensação Devolução em tempo de execução ao gravar registro. Comandos: ex_tipo_baixa
SE-18225 - 06/08/2024 - leiame Erro mencionado: A coluna Solicitação está ocultando o número, quando este possui 9 algarismos. Solução: Ajustada coluna para poder visualizar o número da solicitação corretamente. Comandos: executa_confirma_compra
SE-18224 - 08/08/2024 - leiame Erro mencionado: Ao tentar remover o vínculo de um tÍtulo de adiantamento de uma nota de entrada, o usuário estava usando o botão excluir, mas não ocorria nada. Solução: Ajustada a rotina para remover o vínculo do adiantamento da nota de entrada. Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo
SE-18223 - 06/08/2024 - leiame Erro mencionado: Está sendo digitado uma MDFe com origem em MS e destino RS. Porém no momento que tenta transmitir para Sefaz está retornando a mensagem de erro: “Código de Município diverge da UF de carregamento do MDF-e REJEITADA” Em consulta junto a equipe da Tecnospeed foi analisado o arquivo xml, e segundo eles o retorno está devido as tags UFIni e cMunCarrega. Solução: Programa estava considerando o município de “Carregamento”, o município da empresa que emitiu o MDFe. Aba Documentos -> NFe, quando Informar Nota Fiscal marcado, não estava habilitando para informar o Município de Carregamento. Habilitado para poder informar o Município de Carregamento quando Informar Nota Fiscal estiver marcado. Comandos: Ex_F_MDFe
SE-18221 - 08/08/2024 - leiame Erro mencionado: No eDOC a partir do Faturamento de Saída não esta listando os boletos de banco correspondente. Solução: Ajustada a rotina de faturamento_o para gravar os dados da conta corrente. Scripts: 87176
SE-18220 - 15/08/2024 - leiame Ajustamos a Consulta de Cargas Expedidas, incluindo a opção para Filtrar Todas as Empresas. Comandos: Ex_F_ConsultaCargasExpedidas
SE-18216 - 07/08/2024 - leiame Erro Mencionado: R13 Não mostrando Conforme para em dois sequenciais. Solução: Corrigimos inconsistência no Relatório R13, em alguns casos não era exibido o campo Conforme para de animais sem aferição de PH cujo destino não tem essa exigência. Scripts: 87166
SE-18215 - 19/09/2024 - leiame Conta corrente produto - Ajustamos para que seja obrigatório informar o filtro por almoxarifado Comandos: Ex_F_Conta_Corrente_Produto
SE-18211 - 02/08/2024 - leiame Erro Mencionado: Os dados do grid do Tipo de Baixa não estão atualizando corretamente ao gravar. Solução: No cadastro do Tipo de Baixa, adicionamos atualização automática dos dados da grade após inclusão de registro. Comandos: ex_tipo_baixa
SE-18210 - 05/08/2024 - leiame Erro mencionado: Alguns valores não estavam sendo impressos corretamente, dependendo dos filtros (data - período) informados. Solução: Ajustadas fontes para melhorar a impressão dos valores. Comandos: Ex_F_REstoqueGeral
SE-18208 - 09/08/2024 **Interno** Comandos: Ex_F_CarcacaPesagem Scripts: 87195
SE-18203 - 05/08/2024 - leiame Aprimoramos a Ordem de Pagamento para que sempre que for vincular a Invoice em uma Ordem de Pagamento e o tipo for Adiantamento e o parâmetro Ativa Controle Financeiro na Ordem de Pagamento estiver marcado, sempre gerar a Identificação de Crédito independente do parametro “Gera Credito Indefinido“ do histórico e não permitir que seja parametrizado um Histórico que gere Crédito Indefinido para adiantamentos, para que não ocorra duplicidade quando este mesmo histórico for informado no Extrato Bancário. Comandos: Ex_F_OrdemPagamento,Ex_F_ParametroExportacao Scripts: 87090,87117
SE-18200 - 31/07/2024 - leiame Erro mencionado: Ao processar a contabilidade esta emitindo mensagem de erro referente ao código analítico. Solução: Ajustada a rotina de contabilização para a regra de recebimento buscar corretamente o código analítico. Scripts: 87071
SE-18199 - 31/07/2024 - leiame Erro mencionado: Na tela de Notas de Entrada, ao importar um CTe, o valor do serviço está ficando com o valor 0, gerando uma advertência, impedindo o fechamento da nota. Solução: Na importação de xml´s do CTe, depois de informar a data de entrada e categoria de entrada e carregar os dados do xml, se o usuário voltar a selecionar a categoria de entrada, estava gravando o valor do Serviço como zero. Ajustado para impedir que isto aconteça. Comandos: executa_nota_entrada
SE-18197 - 02/08/2024 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_Cancelamento_Liquidacao_Titulo,Ex_F_Liquidacao_Titulo,ex_pagamento_titulo
SE-18196 - 11/08/2024 - leiame Erro mencionado: Na tela de Romaneios (executa_romaneio) quando o usuário tenta enviar romaneios que tiveram pedidos cancelados os botões ‘Enviar’ e ‘Marcar Enviado’ ficam inativos e não apresentam nenhuma outra informação. Solução: Sistema não estava considerando o Status de Monitoramento Nulo, como Pendente, por isso, estava funcionando na versão P41. Comandos: executa_romaneio
SE-18193 - 11/08/2024 - leiame Erro Mencionado: Ponto de classificação final esta fechando sozinho ao bipar o leitor. Solução: Classificação Final - Removemos a opção de fechar a tela através de leitura de código de barras. Comandos: Ex_F_ClassificacaoFinal
SE-18192 - 31/07/2024 - leiame Erro mencionado: Ao vincular uma invoice no Contrato de Cambio não esta relacionando nenhuma invoice. Solução: Ajustado Contrato de Cambio para ao vincular uma invoice relacionar invoice da empresa ou das filiais. Comandos: Ex_F_ContratoCambio
SE-18191 - 02/08/2024 - leiame Erro mencionado: Ao vincular uma invoice no Contrato de Câmbio e liquidar, está emitindo mensagem de erro em relação ao valor bruto maior que o valor do título. Solução: Solução ajustada a rotina de liquidação de título para no momento da validação de valor bruto maior que o valor do título calcular o índice da data da baixa para o valor do título de moeda estrangeira. Scripts: 87094
SE-18188 - 02/08/2024 - leiame Ajustamos o select da “Q_Cheques” para trazer também as baixas do tipo Compensação desde que sejam realizadas na tela de Pagamento de Título (ex_pagamento_titulo), ou seja, com origem de lançamento na mesma tela. Comandos: ex_pagamento_titulo
SE-18183 - 31/07/2024 - leiame Erro mencionado: Ao mover o pedido para outra empresa, o campo “Observação Corpo Nota” não está sendo replicado no novo pedido. Solução: Ajustada a rotina (package) para replicar o conteúdo do campo “Observação Corpo Nota” no novo pedido. Scripts: 87070
SE-18181 - 05/08/2024 - leiame Alteramos a numeração do relatório “R210 - Controle de Amostras“(Ex_F_RControleAmostra) de para R212 - Controle de Amostras. Comandos: Ex_F_RControleAmostra
SE-18180 - 07/08/2024 - leiame Aprimoramos na tela de Aprovação Financeira e Liquidação a Pagar para que se o título a pagar foi originado de um acerto, só permita que eles passem pelo processo de aprovação e ou liquidação após este acerto ser encerrado. Comandos: ex_aprovacaotitulopagar,ex_pagamento_titulo
SE-18179 - 28/08/2024 - leiame Aprimoramos a rotina de remessa do banco Athena para adaptação do envio do campo endereço, de forma que não deixe de enviar o número e não ultrapasse 40 caracteres limitados pelo layout do Banco. Comandos: Ex_F_ArquivoRemessa
SE-18178 - 30/07/2024 - leiame Erro mencionado: O campo “Impressão Vencimento” foi retirado da tela de Cobrança e colocado na tela de Parâmetros Cobrança. Porém não foi pensado quando a Espécie de Cobrança é de outro “tipo” diferente de cobrança. No momento terá que fazer o ajuste via Banco de Dados. Solução: Ajustada a tela de Cobrança. O campo “Impressão Vencimento” foi inserido novamente, mas só será exibido quando o “tipo” não for cobrança. Comandos: ex_especie_cobranca
SE-18172 - 05/08/2024 - leiame Corrigimos o processo de atualização do Caixa Disponível para os casos em que há devolução. Comandos: Ex_F_Faturamento,Ex_F_RSaldoDisponivelVencimento Scripts: 87122
SE-18171 - 01/08/2024 - leiame Erro Mencionado: Ao cancelar uma OC, ocorre o bug: Main Table: Dataset not in edit or insert mode. Solução: Corrigido processo de Validação do Preço negociado x lançamento dos itens. Comandos: Ex_F_OrdemCompra
SE-18169 - 20/08/2024 - leiame Erro mencionado: Na tela de Faturamento de Entrada, no grid de Nf de terceiros, na P46 + PS2 estão trazendo uma quantidade de notas inferior do que deveria em comparação com a P44. Solução: Fonte de dados exatamente igual na P46 e na P44, gerado um patch de uma versão mais atual para comparação - Conforme demonstrado ao suporte (consulta efetuada no banco de dados nas duas versões, com resultado idêntico). A tela havia sido modificada (ficou com uma largura maior), com isso, o navegador vertical do grid, botão inferior havia desaparecido, feito o ajuste para mostrar corretamente o navegador vertical. Comandos: Ex_F_Faturamento
SE-18168 - 01/08/2024 - leiame Ajustamos processo de recuperação de cortes de pedido para não deixar o estoque disponível negativo Comandos: Ex_F_ConsultaEstoqueVendas,Ex_F_DigitacaoPedido,Ex_F_ParametrosVenda Scripts: 86904,86951,86986,86988,86990,87082
SE-18167 - 23/09/2024 - leiame Erro Mencionado: Conta Corrente Produto não está listando período retroativo. Solução: Ajustamos inconsistência na Conta corrente produtos que não permitia visualizar dados anteriores à data atual menos 300 dias. Comandos: Ex_F_Conta_Corrente_Produto Scripts: 87741
SE-18166 - 06/08/2024 - leiame Erro mencionado: No programa de Programação de Ordem de Produção, ao tentar fechar uma Ordem de Produção, apresenta: ORA-20000: ATENÇÃO! PARA FECHAR A ORDEM DE PRODUÇÃO É NECESSÁRIO DIGITAR A NOTA DE ENTRADA DA RECEPÇÃO DE PRODUTOS! RECEPÇÃO NÚMERO: XXX Solução: Sistema faz a validação da nota de entrada com a recepção do produto comparando Fornecedor, Documento e Série da NF, a série da NF está sendo digitada diferente na Recepção do Produto em comparação com a Nota de Entrada. Ajustado para comparar como se fosse numérico, é importante que a digitação da série seja igual nas duas telas (Notas de Entrada e Recepção de Produtos). Scripts: 87146,87147,87151,87154
SE-18165 - 30/07/2024 - leiame Erro mencionado: O usuário relatou que não está imprimindo a chave de acesso dos modelos de documento 67. Solução: Ajustada a SQL para imprimir a chave de acesso dos modelos de documento do tipo eletrônico. Comandos: Ex_F_Relatorio_Entrada_Icms_Ipi
SE-18164 - 14/08/2024 - leiame Erro mencionado: Ao processar a contabilidade esta ficando com diferença de 1 centavo entre o valor da nota e titulos a pagar gerados a partir do acerto Solução: Ajustada a rotina de acerto para verificar a diferença de centavos e jogar no titulo da nota Scripts: 87250
SE-18163 - 15/08/2024 - leiame Erro mencionado: Ao processar a contabilidade está emitindo mensagem de erro que a conta contábil de fornecedor esta vazia, mas esta preenchida. Solução: Melhorada a mensagem de validação de conta contábil. Comandos: Ex_F_ProcessarContabilizacao Scripts: 87256
SE-18161 - 30/07/2024 - leiame Erro mencionado: Balança por IP Líder não pega peso. Solução: Aprimoramos os parâmetros de produção para não permitir configurar uma nova balança utilizando a rotina de tratamento de pesos Fixa. Comandos: Ex_F_ParametroPCP
SE-18157 - 09/08/2024 - leiame Erro mencionado: o usuário não consegue identificar o número do título a pagar que será gerado na mensagem de liberação. Solução: Ajustamos a mensagem adicionando o “Número do Título”, para facilitar a identificação do mesmo. Scripts: 87190
SE-18156 - 26/07/2024 - leiame Erro mencionado: Na tela de Programação de Ordem de Produção, o Grid Itens a produzir ficou invisível, após a correção anterior (SE-18101). Solução: Correção efetuada, parâmetro acionando indevidamente, causando esse mal comportamento no grid. Novas correções e testes Aba Fechamento - Grid Manual, ainda apresentava Access violation, ocasionalmente. Testes na aba Fechamento, Abrir e Fechar a Produção, o Access violation, sempre ocorria após essas rotinas, o grid ficava instável. Comandos: Ex_F_ProgramacaoOrdemProducao
SE-18154 - 31/07/2024 **Interno** Scripts: 87062
SE-18153 - 29/07/2024 - leiame Erro Mencionado: Encontramos um problema no momento da impressão da etiqueta do Material. Está caindo num try do programa, dizendo que o layout é inválido. Verifiquei o layout, validei ele, está ativo e funcionando. O programa não ajuda dando mensagem genérica. Solução: Analisamos a SQL do layout e vimos que o parâmetro esperado para essa etiqueta é “CODIGO_PRODUTO” e está passando “CODIGO_MATERIAL”. Corrigindo o nome desse parâmetro para “CODIGO_PRODUTO” na SQL, já vai fazer a impressão funcionar. Fizemos uma melhoria ajustando a mensagem, agregando abaixo da mensagem genérica, a mensagem de erro original retornada, para facilitar a identificação de erros. Comandos: Ex_F_ConferenciaFisicaRedespacho
SE-18152 - 25/07/2024 - leiame Erro Mencionado: Criação de Ordem de Compra viola critério da tabela SIGMA_PEC.ORDEM_COMPRA_GADO. Solução: Ajustamos inconsistência ao incluir Ordens de Compra de Matéria-Prima. Comandos: Ex_F_OrdemCompra Scripts: 86964,86966
SE-18148 - 29/07/2024 - leiame Erro mencionado: Quando um container está liberado para expedição, os itens não podem ser modificados. Porém, o usuário deseja alterar a somente a Descrição do Produto no Cliente. Solução: Ajustada a tela para modificar a Descrição do Produto no Cliente, mesmo que o container já esteja liberado para expedição. Comandos: Ex_F_OrdemVendaExportacao
SE-18147 - 26/07/2024 - leiame Erro Mencionado: Problemas nas casas decimais da balança. Solução: Expedição de Produtos - Corrigimos o tratamento de captura de peso da balança. Comandos: Ex_F_ExpedicaoNovo
SE-18146 - 27/07/2024 - leiame Erro Mencionado: Classificação final permitindo sequencias erradas.. Solução: Ajustamos o processo de validação da sequência de classificação para os casos que usa Desclassificação por Banda e esteja ativa a validação das sequências lidas afim de garantir a sequência das carcaças para pesagem no Programa Tradicional de Pesagem de Abate. Comandos: Ex_F_ClassificacaoFinal
SE-18145 - 25/07/2024 - leiame Erro Mencionado: Erro na importação de Nota Entrada. Solução: Ajustamos o sub-select na query “Q_MaterialFornecedor” que estava retornando mais de um registro para o fornecedor da nota mencionada no TK,, causando o erro. Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo
SE-18144 - 23/07/2024 - leiame Corrigimos inconsistência no programa Expedição de Produtos não estava considerando serial de etiqueta reutilizado no processo de cortes menores. Comandos: Ex_F_ExpedicaoNovo
SE-18143 - 30/07/2024 - leiame Corrigida duplicidade de Ordem de Compra abatidas em mais de uma data de abate. Comandos: Ex_F_RDemonstrativoFreteCompraMateriaPrima
SE-18140 - 25/07/2024 - leiame Erro mencionado: Ao liquidar o movimento contrato de cambio está emitindo mensagem de erro na liquidação. Solução: Ajustado o Contrato de Cambio ao vincular uma Invoice e liquidar o titulo para verificar o saldo do titulo antes de liquidar. Comandos: Ex_F_ContratoCambio Scripts: 86984
SE-18138 - 26/07/2024 - leiame Erro Mencionado: Sistema emite mensagem de corte mesmo que o produto tenha em estoque. Solução: Digitação de Pedidos - Ajustamos inconsistência no processo de corte de pedidos. Comandos: Ex_F_ConsultaEstoqueVendas,Ex_F_DigitacaoPedido,Ex_F_ParametrosVenda Scripts: 86904,86951,86986,86988,86990,87457,87492
SE-18136 - 11/08/2024 - leiame Erro Mencionado: não está sendo possível gerar Ordem de Venda de Exportação sem contrato, devido uma falha na aba “Produção” onde na versão atual não está sendo possível selecionar o “CheckBox” da empresa, campo este que é obrigatorio.. Solução: Ordem de Venda Exportação - Ajustado para que seja possível selecionar o campo Liberado na aba Produção. Comandos: Ex_F_OrdemVendaExportacao
SE-18132 - 23/07/2024 - leiame App Produção - Cortes Menores - Ajustado tratamento refernete ao consumo de etiquetas de quartos recepcionados. Scripts: 86944
SE-18131 - 24/07/2024 - leiame Erro Mencionado: Informação divergente no telemarketing. Solução: Corrigimos inconsistência na visualização do estoque disponível no Telemarketing. Comandos: Ex_F_ParametrosVenda Scripts: 86951
SE-18130 - 22/07/2024 - leiame Erro mencionado: Ao processar a contabilização (à Pagar), está gerando a inconsistência: Erro Desconhecido - Contacte Setor Informática ORA-06502: PL/SQL: erro: buffer de string de caracteres pequeno demais numérico ou de valor. Solução: Na rotina, a variável para o campo Complemento, estava pequena. (sigma_fis.lancamento_contabil). Scripts: 86940
SE-18123 - 26/07/2024 - leiame Erro mencionado: Ao emitir uma nota avulsa com frete está ocasionando erro de transmissão em relação ao valor do frete não está igual ao item. Solução: Ajustada Nota Avulsa com frete para ser feito o rateio para os itens. Scripts: 87008
SE-18122 - 30/07/2024 - leiame Erro Mencionado: Erro no estorno de etiquetas - Produção Automatizada. Solução: Realizamos melhoria na rotina aprovar do WorkFlow para desvincular a lote entrada da produção automatizada antes de excluir o registro, atualizando o registro produção automatizada com os dados do estorno. Scripts: 87041
SE-18120 - 02/08/2024 - leiame Erro mencionado: Tela apresentando lentidão logo na abertura e na modificação de Títulos a Pagar ou Títulos a Receber. Solução: Na abertura da tela, foi adicionado ao banco de dados uma novo objeto de índice (tabela sigma_fin.contrato, campo data). Modificado a forma de abertura dos Detalhes Títulos a Pagar e Títulos a receber. Comandos: ex_contrato Scripts: 87115
SE-18119 - 27/07/2024 - leiame Erro mencionado: Na tela de Notas de Entrada, ao importar um CTe, o valor do serviço está ficando com o valor 0, gerando uma advertência, impedindo o fechamento da nota. Solução: Cliente enviou 2 .xml´s para testes, foi importado sem erros na versão atual no banco de Testes do cliente. Adicionada uma mensagem para que se o problema continuar a ocorrer, favor guardar o arquivo para verificação: Nota(CTe) importada com Valor de Serviço = 0. Favor guardar o .xml de importação para verificação! Comandos: executa_nota_entrada
SE-18113 - 04/09/2024 - leiame Erro Mencionado: Pedido cancelado para todo retorno e não mostra qual pedido - Integração Ravex. Solução: Ajustado a rotina de processamento de pedidos para mostrar o número do pedido na mensagem, caso esteja cancelado. Ajustado a rotina de processamento dos ítens dos pedidos para não abortar o processo se houver algum pedido cancelado, exibindo a mensagem que o pedido está cancelado, dando continuidade ao processo até o último pedido. Comandos: Ex_F_IntegracaoPedidosRoteirizacao
SE-18112 - 11/08/2024 - leiame Erro Mencionado: Cota de estoque não entende quantidade 0,5. Solução: Digitação de Pedidos - Ajustada inconsistência na atualização do volume vendido na cota de estoque, permitindo registrar valores fracionados. Comandos: Ex_F_ConsultaEstoqueVendas,Ex_F_CotaEstoqueComercial Scripts: 87204,87284
SE-18109 - 19/07/2024 - leiame Erro mencionado: Ambos os relatórios estavam imprimindo o texto “Total de Meias Carcaças na Câmara” de forma fixa. Solução: Foi implementada a impressão do texto de acordo com o parâmetro UTILIZA_DESCLASSIFICACAO_BANDA (A ou AB). Comandos: Ex_F_RMapeamentoCamaraResfriamentoV6,Ex_F_RMapeamentoCamaraResfriamentoV7
SE-18108 - 19/07/2024 - leiame Erro Mencionado: Consulta de estoque para vendas com problema. Solução: Aprimoramos o controle de Estoque reservado na Digitação de Pedidos. Scripts: 86904
SE-18101 - 22/07/2024 - leiame Erro mencionado: 1 - Ao fechar uma OP, ocorre o seguinte erro: ORA-20010: Não foi encontrada empresa para o almoxarifado informado. ORA-06512: em SIGMA_VEN.PKG_CONTA_CORRENTE_PRODUTO. 2 - Na tela de Programação de Ordem de Produção, aba Fechamento - Itens Produzidos - Manual, está apresentando Acess Violation ao navegar entre os produtos. Solução: 1 - Os produtos, tanto Manuais, quanto automáticos, estão mostrando o almoxarifado corretamente, alterado o objeto do banco de dados para mostrar Produto e Descrição na mensagem de erro. 2 - Acess Violation, alterada a rotina, para não ocorrer mais o erro. Ao colorir o grid, após Encerrar ou Reativar a Produção, estava apresentando erro no grid, tanto que, mesmo apresentando o erro, se selecionar o produto e navegar (seta para cima ou para baixo), o produto reaparece. Comandos: Ex_F_ProgramacaoOrdemProducao Scripts: 86938
SE-18100 - 17/07/2024 - leiame Importação Produtos - Ajustada rotina de importação do arquivo txt para validar caixa ja importada na empresa de importação do arquivo. Comandos: Ex_F_ImportacaoProduto
SE-18099 - 17/07/2024 - leiame Erro Mencionado: Error ao Encerrar Pesagem do Abate. Solução: Pesagem Abate - Ajustamos o processo de encerramento do Lote. Gerava mensagem de erro quando o Fornecedor estava ligado à almoxarifado inativo. Scripts: 86860
SE-18098 - 18/07/2024 **Interno** Comandos: Ex_F_OrdemCompra,Ex_F_Parametro,Ex_F_PrecoOriginacao,Ex_F_RMonitoramentoPrecoOriginacao Scripts: 86796,86872
SE-18097 - 18/07/2024 - leiame Erro mencionado: Nenhuma invoice está sendo listada na tela de pesquisa (Contrato de Câmbio / Invoices Vinculadas/ Invoice). Solução: Ajustada a SQL para retornar corretamente as invoices. Foi tratado a questão das filiais. Comandos: Ex_F_ContratoCambio
SE-18095 - 07/08/2024 - leiame Erro Mencionado: Pesagem de Produção - Problemas com separação de lote. Solução: Ajustamos rotina de Coleta de Amostra para usar a função RamdomRange, melhorando a aleatóriedade na seleção das caixas separadas para amostra. Ajuste limite de produção. Ajuste SIF. Comandos: Ex_F_ProducaoAutomatizada
SE-18093 - 23/07/2024 - leiame Erro Mencionado: Problemas de informação de SIF nas caixas produzidas - Produção Automatizada. Solução: Realizamos uma melhoria, trazendo o código SIF da Ordem de Produção caso não tenha o valor informado no cadastro da empresa. Comandos: Ex_F_ProducaoAutomatizada
SE-18090 - 17/07/2024 - leiame MDF-e - Ajustada rotina liberar emissão para validar veículos em trânsito nos últimos 60 dias. Scripts: 86862
SE-18087 - 27/07/2024 - leiame Erro Mencionado: Falha ao faturar Pedido de Transferência. Solução: Faturamento de Pedidos - Ajustamos inconsistência ao Faturar Pedidos de Transferência. Comandos: executa_faturamento Scripts: 87019
SE-18086 - 28/07/2024 - leiame Erro Mencionado: Não é possível pesar matéria-prima de terceiros na Pesagem da Desossa. Solução: Pesagem Entrada da Produção - Corrigimos inconsistência na pesagem de Etiquetas de Quartos de terceiros. Comandos: Ex_F_PesagemDesossa
SE-18085 - 19/07/2024 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_DigitacaoPedido Scripts: 86894
SE-18084 - 22/07/2024 - leiame Erro mencionado: O cliente relatou que está ocorrendo um erro de Access Violation, principalmente quando é clicado no botão Título. Solução: Foram feitos vários testes, mas não conseguimos simular o erro. De qualquer forma, foram feitas algumas melhorias de tratamento de tela, onde alguns botões ficaram desabilitados quando não existirem dados na grid principal. Comandos: Ex_F_Consulta_Acompanhamento_Operacional
SE-18081 - 16/07/2024 - leiame Erro mencionado: Ao gerar o arquivo EFD Fiscal não esta gerando o Registro C190 para NFCe. Solução: Ajustada para gerar no EFD Fiscal o Registro C190 para modelo documento 65 -NFCe. Comandos: Ex_F_ApuracaoIcmsIPI
SE-18077 - 16/07/2024 - leiame Erro mencionado: Se o usuário não filtrar por Objetos de Custos (opção: Todos), o relatório imprime informações indevidas, ou seja, objetos de custos que o funcionário não pode ter acesso. Solução: Ajustadas as consultas SQL do relatório para obedecer as restrições de acesso, relacionadas aos objetos de custos. Comandos: Ex_F_RConsumoObjetoCusto
SE-18076 - 02/08/2024 - leiame Erro mencionado: Na tela de Parâmetros de Venda - Aba Bloqueio/Desbloqueio Cliente - Ativar Bloqueio por Inadimplência, em algum momento, está duplicando os jobs das empresas, por exemplo, a empresa 10 ficou com muitos jobs de inadimplência ativos. Solução: Ajustado a rotina para excluir corretamente o job, ao desmarcar a opção e incluir o job ao marcar a opção. Comandos: Ex_F_ParametrosVenda
SE-18073 - 11/08/2024 - leiame Erro mencionado: Problema com Estoque Reservado X Recepção Triangular. Solução: Recepção de Produtos - Exportação - Ajustada rotina de geração da expedição no pedido local para excluir o estoque reservado ao concluir o item do pedido. Scripts: 87201
SE-18072 - 15/07/2024 - leiame Erro mencionado: O código da rastreabilidade esta duplicado e também está sobrepondo o campo de Carregamento. Solução: Foi removido o campo duplicado da impressão. Comandos: Ex_F_RMapeamentoExpedicaoQuatosV6
SE-18071 - 19/07/2024 - leiame Erro Mencionado: Faturamento de Entrada não respeitando o Fluxo de Caixa. Solução: Ajustado para não deixar gravar o valor do Caixa Disponível menor que zero. Comandos: Ex_F_AlcadaCompraDiaria Scripts: 86808,86845
SE-18069 - 16/07/2024 - leiame Aprimoramos as rotinas financeiras de contabilização do mútuo para proceder com os lançamentos nos devidos estabelecimentos quando as empresas não são matriz-filial. Scripts: 86831
SE-18068 - 17/07/2024 - leiame Erro mencionado: Caracteres nos dados da Nota - É preciso liberar também o caracter underline ( _ ). Solução: Liberado o caracter underline para o campo dados da Nota Fiscal. Scripts: 86867
SE-18065 - 09/08/2024 - leiame Erro mencionado: Ao efetuar um faturamento de compra de gado quando tem redução de base de calculo, a base de funrural para tributação esta gerando reduzida. Solução: Ajustada a rotina de faturamento de compra de gado para quando tem redução de base de calculo, a base de funrural seguir o valor total da nota. Scripts: 87187
SE-18064 - 29/07/2024 - leiame Erro mencionado: Ao processar a contabilidade lançamentos de imposto de nota de entrada de suprimentos está ficando errado. Solução: Ajustada a contabilização de nota de entrada de suprimentos para impostos ser rateado corretamente de acordo com o objeto de custo. Scripts: 87044
SE-18060 - 15/07/2024 - leiame Erro mencionado: Ao fechar o lote para faturamento, apresenta a mensagem: ORA-12899: Valor muito grande para a coluna SIGMA_PEC.LOTE_ABATE.SITUACAO Solução: Ajustada a rotina, havia um conflito com o novo campo criado na tabela - SITUACAO. Comandos: Ex_F_OrdemCompra
SE-18056 - 12/07/2024 - leiame Erro mencionado: Em alguns casos, na consulta de etiquetas, não estavam sendo visualizados o status e histórico. Solução: Ajustada a consulta SQL para corrigir o relacionamento entre as tabelas de PCP e FAMILIA, no qual o identificador da tabela FAMILIA não é obrigatório no PCP. Comandos: Ex_F_ConsultaEtiqueta
SE-18055 - 17/07/2024 - leiame Erro mencionado: Adiantamentos a fornecedores foram compensados porém aparecem como pendentes e incompletos. Solução: Ajustada a rotina, Adiantamentos não estavam localizando o respectivo título a receber e também a sua distribuição financeira (incompletos). Comandos: Ex_F_AdiantamentoFornecedor
SE-18053 - 15/07/2024 - leiame Erro Mencionado: Etiquetas geradas pelo WMS - não aparecem para consulta e entrada desossa. Solução: WMS - Ordem de Recebimento - Ajustada inconsistência que não permitia o estorno da etiqueta recepcionada. Scripts: 86798
SE-18052 - 11/07/2024 - leiame Ajustamos para desativar os botões Novo e Gravar, quando for Alteração o parâmetro Ativa Controle Financeiro na Ordem de Pagamento estiver marcado. Comandos: Ex_F_OrdemPagamento
SE-18051 - 12/07/2024 **Interno** Comandos: ex_titulo_pagar
SE-18049 - 14/07/2024 - leiame Erro mencionado: Lentidão para abrir o programa “Títulos à Receber”. Solução: A tela foi atualizada para trabalhar com um grid mais atual, com várias opções de filtros. O problema, que dependendo da quantidade de informações fica mais lenta. Ajustado para trabalhar como se fosse um grid 'normal', também ajustada as opções de ordenação (click no título para ordenar a coluna ascendente e descendente). Adicionado aos filtros Boletos Gerados (Sim ou Não) Comandos: ex_titulo_receber
SE-18048 - 15/07/2024 - leiame Erro Mencionado: Estoque integrado está mostrando estoque físico em vez de saldo. Solução: Ajustado o Relatório Estoque Integrado - para sempre buscar o estoque reservado, independente do parâmetro Utiliza Estoque Reservado. Scripts: 86800
SE-18047 - 18/07/2024 **Interno** Comandos: Ex_F_Recepcao_Produto
SE-18046 - 09/08/2024 - leiame Erro Mencionado: Ao enviar as notas para a SEFAZ , transmitiu normal porém a mensagem de retorno da “busca do veículo“ retorna em vermelho como erro. Solução: Ajustado problema referente ao access violation quando retorno nas api de veículo não retornam o esperado. Comandos: executa_faturamento
SE-18040 - 11/07/2024 - leiame Erro mencionado: Ao tentar excluir um item da OP, com créditos identificados, o sistema exibia um erro genérico. Solução: Foi implementada uma rotina para verificar a existência de crédito identificado. Caso, existir uma mensagem é exibida para orientar melhor o usuário do sistema. Comandos: Ex_F_OrdemPagamento
SE-18039 - 16/07/2024 - leiame Erro Mencionado: Erro ao faturar miúdos, exportação ou qualquer outro produto. Solução: Corrigida rotina de faturamento que não estava removendo os caracteres especiais antes do envio à SEFAZ. Scripts: 86829
SE-18037 - 08/07/2024 - leiame Erro mencionado: Ao gerar o arquivo EFD Fiscal e Gia esta emitindo mensagem de erro e não deixa continuar o processo. Solução: Ajustada geração dos arquivos Nova Gia e EFD Fiscal para conseguir gerar completamente. Comandos: Ex_F_ApuracaoIcmsIPI
SE-18034 - 08/07/2024 - leiame Erro Mencionado: Ao habilitar o parâmetro Agrupar Títulos por Data de Vencimento em acerto com Nf de Terceiro, título está sendo gerado sem considerar devolução. Solução: Corrigimos inconsistência no processo de unificação de títulos a pagar no Faturamento de Entrada. Comandos: Ex_F_ParametrosCompraGado Scripts: 86703,86705
SE-18031 - 19/07/2024 - leiame Erro Mencionado: Lentidão Preview CTe. Solução: Melhoria desempenho no Preview do Dacte. Comandos: Ex_F_Cte,Ex_F_ViagemCTe
SE-18029 - 10/07/2024 - leiame Erro Mencionado: Ao excluir os pesos importados o mesmo continua aparecendo na tela ordem compra gado na aba Lotes abate. Solução: Ajustamos o processo de Liberação da tela de Carcaça Pesagem para excluir também os registros de Preço do Lote da Ordem de Compra. Scripts: 86726
SE-18028 - 09/07/2024 - leiame Erro mencionado: Adiantamento 'Compensado', lista como pendente. Solução: Ajustada a rotina, o valor compensado estava sendo calculado considerando apenas um vencimento da nota, está sendo feito o cálculo do valor compensado, da mesma forma que é feita no Detalhe do Adiantamento de Fornecedores. Comandos: Ex_F_AdiantamentoFornecedor
SE-18027 - 10/07/2024 - leiame Erro mencionado: Ao inserir um item na grid Outros Impostos, e desmarcando o flag de cálculo automático, ocorria um erro de Access Violation. Solução: Foram feitos pequenos ajustes ao setar o foco no campo Base Cálculo. Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo
SE-18026 - 22/07/2024 - leiame Aprimoramos a rotina que gera NFe das Notas de Tributação Monofásica para substituir o Número do Convênio impresso nos Dados Adicionais do DANFE , por um número configurável no Config. Scripts: 86923
SE-18025 - 29/07/2024 - leiame Erro Mencionado: Falha com transferência e devolução de produtos - Relatório Movimentação de produtos por rastreabilidade. Solução: Relatório Movimentação de Produtos por Rastreabilidade - Ajustamos inconsistência na exibição da Coluna Embalagem e na Ordenação dos dados. Comandos: Ex_F_RMovimentacaoProdutosRastreabilidade
SE-18024 - 15/07/2024 - leiame Erro mencionado: Algumas etiquetas lidas no PDV não estão sendo setadas como a etiqueta expedida. Solução: Ajustada a baixa de estoque referente as etiquetas lidas no ePDV para setar as etiquetas como expedidas. Scripts: 86805
SE-18018 - 30/07/2024 - leiame Erro Mencionado: Produção Automatizada (Controle Lote Separação) - Falha ao realizar coleta de amostras. Solução: Ajustamos a rotina para que sempre que atingir o “PESO LIMITE LOTE”, encerrar o lote e inserir um novo, independentemente de outras verificações. Comandos: Ex_F_ProducaoAutomatizada
SE-18017 - 12/09/2024 - leiame Adicionados o Filtro por Ordem de Recebimento do Relatório R201 para facilitar a conferência do saldo a produzir Comandos: Ex_F_RRelatorioSaldoProduzir
SE-18015 - 04/07/2024 - leiame Erro mencionado: Ao tentar Liberar Recepção na tela Detalhe Ordem Recebimento, ocorria um erro informando que não era possível acessar os dados daquela operação. Solução: Implementadas as devidas correções para que as informações possam ser acessadas ao clicar no botão Liberar Recepção. Comandos: Ex_F_OrdemRecebimento
SE-18012 - 04/07/2024 - leiame Aprimoramos o processo de Faturamento de Entrada para não permitir alterar a forma de pagamento negociada na Ordem de Compra mediante parametrização. Comandos: Ex_F_Faturamento,Ex_F_ParametrosCompraGado Scripts: 86657
SE-18010 - 04/07/2024 - leiame Erro Mencionado: Não está validando o Preço Máximo permitido quando o cliente possui Acordo Comercial. Solução: Ajustado para validar o Preço Máximo permitido nos Itens do Pedido quando Cliente possui Acordo Comercial. Comandos: Ex_F_DigitacaoPedido
SE-18009 - 19/07/2024 - leiame Erro mencionado: “Problemas com leituras da quarta caixa em diante - erro de Etiqueta”. Solução: Criado recurso específico para trazer dados das leituras das caixas para levantamento do erro - Frigomarca FMVGMT. Comandos: Ex_F_Pallet
SE-18008 - 29/07/2024 - leiame Erro mencionado: Total mostrado do Lote divergente do relatório do Acerto. Solução: Ajustado o arredondamento no cálculo do totalizador do lote de abate Comandos: Ex_F_OrdemCompra Scripts: 86864,86964,86966,87239
SE-18005 - 24/07/2024 - leiame Erro mencionado: Algumas notas de entrada marcadas que incidem no custo o PIS e COFINS não estão sendo considerado no custo médio. Solução: Ajustada a Importação de nota de entrada para que Incide custo o PIS e COFINS ou não de acordo com a parametrização da Situação Tributaria de PIS/COFINS. Comandos: executa_nota_entrada
SE-18004 - 04/07/2024 - leiame Erro mencionado: Ao adicionar um boletim de ocorrência na nota de entrada nova esta emitindo mensagem de erro de banco de dados sigma_mat.mat0154_0070. Solução: Ajustada a rotina de nota de entrada para no momento de adicionar o item com Boletim de Ocorrência e não estiver parametrizado o CFOP Reverso emitir mensagem de alerta. Scripts: 86676
SE-18003 - 11/07/2024 - leiame Erro mencionado: Lentidão excessiva ao clicar no botão Cancelar para fechar a tela de detalhe da baixa. Solução: Ajustado o objeto do banco de dados para que não gerasse lentidão ao sair da tela pelo botão cancelar. Scripts: 86755
SE-18002 - 07/08/2024 - leiame Desenvolvemos integração com SCPC Boa Vista para monitoramento de Cadastros de Clientes. Os arquivos recebidos serão importados a fim de gerar: bloqueio de cliente, registro de ocorrências e atualização de cadastro, mediante parametrização. Comandos: Ex_F_ROcorrenciasCliente Scripts: 87167
SE-18000 - 31/07/2024 - leiame Desenvolvemos integração com SCPC Boa Vista para monitoramento de Cadastros de Clientes. Os arquivos recebidos serão importados a fim de gerar: bloqueio de cliente, registro de ocorrências e atualização de cadastro, mediante parametrização. Comandos: Ex_F_RetornoBoaVista,Ex_ParametroFinanceiro,ex_entidade2 Scripts: 87086
SE-17999 - 10/07/2024 - leiame Erro Mencionado: Faturamento de Entrada não respeitando o fluxo. O cliente pediu uma verificação quanto a divergência no valor faturado. Solução: Necessário fazer o reprocesso do saldo nas datas cadastradas na alçada compra diária para assumir o valor contando com o valor da “Conversão de Títulos”. O Script de ajuste foi executado, e o valor do Saldo da Alçada Compra Diária foi corrigido considerando a “Compensação de Títulos”. Comandos: Ex_F_AlcadaCompraDiaria,Ex_F_RSaldoDisponivelVencimento Scripts: 86686
SE-17998 - 19/08/2024 - leiame Aprimoramos a rotina de contabilização das Notas de Saída de Faturamento para que se foi parametrizado para gerar a contabilização do ICMS pelo Tipo de Imposto, não contabilizar a retenção e o crédito presumido, que somados equivalem ao Valor do ICMS, gerando duplicidade. Comandos: Ex_F_ProcessarContabilizacao Scripts: 87303
SE-17993 - 04/07/2024 **Interno** Scripts: 86658
SE-17990 - 10/07/2024 - leiame Aprimoramos as rotinas financeiras de contabilização do mútuo para proceder com os lançamentos nos devidos estabelecimentos quando as empresas não são matriz-filial. Scripts: 86735
SE-17988 - 08/07/2024 - leiame Erro Mencionado: Diferença entre Sumário de Inventário com a Relação de Etiquetas Canceladas. Solução: Ajustamos inconsistência entre coluna Variação do Sumário do Inventário Físico e Total de Etiquetas Canceladas. Scripts: 85991,86718
SE-17987 - 08/07/2024 - leiame Erro Mencionado: Consulta de Estoque com problema durante carregamento. Solução: Consulta Estoque de Vendas - Corrigida a exibição do estoque reservado durante a expedição. Scripts: 86694,86721
SE-17986 - 26/08/2024 - leiame Inventário de Produtos - Ajustamos inconsistência na reaberuta do inventário caso exista etiquetas recepcionadas na data de encerramento. Ajustamos também para não permitir incluir novos produtos após iniciar a contagem Comandos: Ex_F_Inventario
SE-17985 - 01/07/2024 - leiame Adicionado validações e condições para que o processo referente a automação da Torfresma seja possível utilizar-se de mais de uma linha de produção no mesmo processo. Comandos: Ex_F_ProducaoAutomatizada
SE-17982 - 23/08/2024 - leiame Criamos parametrização de exceção por material para Insumos e Devolução da rotina de Apuração de “Estorno de Consumo Próprio”. Comandos: Ex_F_ApuracaoIcmsIPI,Ex_F_ParametroLivros,Ex_F_REstornoConsumoProprio Scripts: 87335
SE-17981 - 21/08/2024 - leiame Aprimoramos o processo de Devolução de Nota de Entrada emitidas por Não Contribuinte de IPI para gerar o valor do IPI no campo IPI Devolvido. Comandos: Ex_F_NotasFiscais,ex_devolucao_nota_entrada Scripts: 87321
SE-17979 - 10/07/2024 - leiame Erro mencionado: Ao processar a contabilização, a tela apresenta o erro: ATENÇÃO: Esta Conta [CONTA CONTÁBIL XXX - CONTA XXX] não poderá ser desativada pois possui saldo. Solução: Essa mensagem, seria para aparecer somente ao desativar um Conta Contábil, não durante esse processamento, ajustado para não mostrar essa mensagem nessa rotina. Scripts: 86737
SE-17978 - 04/07/2024 - leiame Corrigimos a Apuração da Portaria CAT 66/2018 para as Devoluções de Saída calculadas sobre o Valor de Pauta. Scripts: 86664
SE-17977 - 30/06/2024 - leiame Erro Mencionado: Sistema apresenta mensagem informando que o pedido não possui itens expedidos. Solução: Ajustada validação quanto a itens expedidos contra o pedido ou romaneio utilizado como filtro. Comandos: Ex_F_RExpedicao
SE-17976 - 02/07/2024 - leiame Erro mencionado: O valor do campo Responsável 2 não estava sendo gravado no banco. Solução: Ajustados os procedimentos para receber os parâmetros corretamente e gravar a informação na base de dados. Comandos: Ex_F_Ordem_Servico
SE-17975 - 08/07/2024 - leiame Erro mencionado: Sistema permitiu reabrir uma Nota de Entrada com data de entrada inferior à data do Inventário de Produto (SIGMA_MAT.BALANCO_PRODUTO). Solução: Ajustada a rotina para considerar Inventários de Produtos com origem na SIGMA_MAT.BALANCO_PRODUTO. Scripts: 86699
SE-17974 - 19/07/2024 **Interno** Comandos: Ex_F_MDFe
SE-17973 - 11/07/2024 - leiame Erro mencionado: Estava ocorrendo valores negativos ao imprimir a listagem de curva ABC dos fornecedores. Solução: Implementados tratamentos no tipo de desconto e tipo de acréscimo para calcular corretamente esses itens na SQL do relatório. Comandos: Ex_F_RCurvaABC_Fornecedor
SE-17972 - 01/07/2024 - leiame Erro mencionado: Após a exclusão da Nota de Entrada, não está baixando corretamente a quantidade recebida na Ordem de Compras, não permitindo selecionar a Ordem de Compra (como se estivesse baixada). Solução: Ajustado no banco de dados, para baixar a quantidade recebida na Ordem de Compras corretamente. Scripts: 86630
SE-17969 - 22/07/2024 **Interno** Comandos: Ex_F_RDemonstrativoResultadoVendaFaturamento,Ex_F_RDemonstrativoResultadoVendaFaturamentoBrumon,Ex_F_RDemonstrativoResultadoVendaNovo
SE-17962 - 14/08/2024 - leiame Implementamos opção de geração automática de adiantamento a partir da Ordem de Compras de Suprimentos, mediante configuração na condição de pagamento. Comandos: Ex_F_CondicaoPagamentoCompra,Ex_F_Nota_Entrada_Novo,Ex_F_OrdemCompraDireta,Ex_F_RelAcompanhamentoAdiantFornec,ex_F_Parametros_Materiais Scripts: 87212,87236
SE-17960 - 01/07/2024 - leiame Erro mencionado: Impossível vincular uma NFe de entrada em um manifesto. Solução: Implementadas opções para selecionar o tipo da NFe a ser vinculada no manifesto. Comandos: Ex_F_MDFe
SE-17959 - 02/07/2024 - leiame Desenvolvido customização da rotina de remessa de cobrança bancária para atender o layout CNAB 444 - Itaú para conta do FUNTO EVOLUT. Comandos: Ex_F_ArquivoRemessa,ex_gera_remessa_cobranca_itau_jan00Evolut
SE-17958 - 15/07/2024 - leiame Desenvolvemos novo Relatório Demonstrativo Fretes Compra Matéria-Prima. Comandos: Ex_F_RDemonstrativoFreteCompraMateriaPrima
SE-17957 - 16/07/2024 - leiame Desenvolvemos melhoria na impressão do Relatório de Acerto para serem impressos os dados referentes às notas que chegaram com os animais (No. Nota, Soma total Notas e Valor complemento ou Devolução). Comandos: Ex_F_OrdemCompra Scripts: 86825
SE-17953 - 30/06/2024 - leiame Erro mencionado: O relatório “R01 - Monitoramento Diário de Animais” está apresentando dados aparentemente errados. Em alguns pecuaristas o valor total está discrepante. Coluna NC, duplicando a quantidade. Solução: Ajustado o relatório, estava considerando 2 x a quantidade do 'Curral'. Scripts: 86600
SE-17952 - 15/07/2024 - leiame Aprimoramos o processo de Compra de Matéria-Prima, permitindo incluir a negociação para todas as espécies com tabela de preço vigente por Ordem de Compra. Comandos: Ex_F_OrdemCompra,Ex_F_Parametro,Ex_F_PrecoOriginacao,Ex_F_RMonitoramentoPrecoOriginacao Scripts: 86796
SE-17950 - 02/07/2024 - leiame Erro mencionado: Fechamento de OP antiga com caixas no estoque com erro de checagem de caixa na produção. Solução: Ajustado para que as informações de checagem não identifique novamente uma caixa já anteriormente verificada. Scripts: 86641,86644
SE-17948 - 01/07/2024 - leiame Erro mencionado: Não era possível modificar os campos UF Origem, UF Destino, NCM, Natureza, Enquadramento e flags do ICMS. Solução: Ajustados campos para serem modificados. Comandos: Ex_F_Parametros_Imposto_Entrada
SE-17947 - 29/06/2024 - leiame Criamos parametrização e Aprimoramos a rotina que gera os itens da nfe para gravação correta da tag CBENEF, de acordo com a operação das notas de saída: Interna ou Interestadual. Comandos: ex_empresa Scripts: 86591
SE-17930 - 20/08/2024 - leiame Erro Mencionado: Nos casos que a carcaça é desclassificada, mas é uma carcaça normal a rastreabilidade remove a desclassificação informada na carcaça conforme a sequência, porém a “situação” não está atualizando para conforme. solução: Consulta Rastreabilidade - Ajustamos para revalidar as exigências ao alterar o campo idade. Comandos: Ex_F_ManutencaoBrincos Scripts: 87291
SE-17928 - 30/06/2024 - leiame Erro mencionado: No Faturamento de Entrada - Nota de Terceiros Complemento, mesmo inserindo dois itens (espécie de gado), o sistema somente grava o primeiro item, mesmo mostrando que são dois itens em tela. Solução: Correção efetuada, havia um problema na tela, impedindo a gravação de mais de uma espécie de gado. Comandos: Ex_F_Faturamento
SE-17924 - 22/07/2024 - leiame Aprimoramos o Cadastro dos Meios de Pagamento da Sefaz com a inclusão dos códigos 17 = PIX dinâmico e 20 = PIX estático. Comandos: Ex_F_Faturamento,ex_F_FormaPagamentoPDV,ex_categoria_nota_entrada,ex_especie_cobranca,executa_categoria_pedido Scripts: 86926
SE-17918 - 03/07/2024 - leiame Erro mencionado: Ao processar a contabilidade está duplicando lançamentos de imposto para nota de entrada. Solução: Ajustada a rotina de contabilização para o imposto de nota de entrada não ficar duplicado. Comandos: Ex_F_ProcessarContabilizacao Scripts: 86653
SE-17917 - 01/07/2024 - leiame Ajustado o cadastro de Tabela de Preço para que seja permitido digitar apenas números no campo Número Tabela. Comandos: executa_tabela_preco
SE-17913 - 05/07/2024 - leiame Erro mencionado: Na importação dos xml´s de pedidos (Detalhes Viagem CTe - Aba Pedido, Botão Gerar Itens da Viagem por XML NFe, apresenta o erro ORA-01000: máximo de cursores abertos excedido. Solução: Na rotina, query´s criadas em tempo de execução não estavam sendo finalizadas corretamente. Comandos: Ex_F_ViagemCTe
SE-17910 - 21/07/2024 - leiame Ajustamos o processo de exportação para que os dados do container (quantidades e pesos estufados) sejam atualizados quando a expedição for manual (sem leitor). Comandos: Ex_F_ContratoCambio,Ex_F_OrdemVendaExportacao Scripts: 86875,86913
SE-17901 - 30/06/2024 - leiame Erro Mencionado: Problema na recepção de etiqueta que foi fabricada o banco. Solução: Importação de Produtos - Ajustado para não gerar mensagem de inconsistência caso a Etiqueta ja esteja importada e expedida ou cancelada. Comandos: Ex_F_ImportacaoProduto
SE-17892 - 29/06/2024 - leiame Erro Mencionado: Após uma devolução de produtos e o estoque no relatório EST06 apareceu com código de vendas. Solução: Ajustado o processo de transformação de produtos referente à produtos movimentados sem código de barras. Scripts: 86593
SE-17880 - 30/06/2024 - leiame Erro mencionado: Mensagem de erro não é clara. Solução: Aprimoramos no processo de Devolução a geração do título a pagar, caso não exista parâmetros financeiros será gerada uma mensagem explicativa. Scripts: 86597
SE-17838 - 15/07/2024 - leiame Erro mencionado: Erro ao processar novamente os dados. Solução: Ajustada a geração da observação da NFe para. Comandos: Ex_F_ApuracaoIcmsIPI Scripts: 86814
SE-17822 - 12/09/2024 - leiame Aprimoramos a rotina de Importação de xml de CTes para que também permita realizar a importação se o documento referenciado é uma nota de Saída existente no sistema e esteja com situação AUTORIZADA. Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo
SE-17819 - 25/07/2024 - leiame Erro mencionado: Quantidade não estava conforme os relatório R08 e R10. Comandos: Ex_F_RMapeamentoRebaixamentoPHMaturacaoCamara
SE-17816 - 30/06/2024 - leiame Erro Mencionado: Falha na impressão da etiqueta, originada dos coletores do Abate. Não apresenta mensagem retorno. Solução: Aprimoramos o processo de classificação de Carcaças para não permitir registrar a classificação caso não seja informado o Destino. Scripts: 86595
SE-17778 - 30/06/2024 **Interno** Scripts: 86602
SE-17773 - 28/07/2024 - leiame Erro Mencionado: R10 - Registro de PH em meias carcaças - Falha no Conforme Para. Solução: Relatório Registro de Ph em meias carcaças (R10) - Ajustado para exibir a Habilitação e os destinos correspondente a cada banda. Comandos: Ex_F_RMapaRegistroPHV6 Scripts: 87028
SE-17746 - 27/05/2024 - leiame Implementamos a Impressão de Etiqueta do Couro no Ponto de Controle #1. Comandos: Ex_F_OrdemCompra,Ex_F_ParametrosCompraGado,Ex_F_PontoControleRastreabilidade1 Scripts: 87239,87438,87442
SE-17727 - 04/07/2024 - leiame Erro mencionado: Na Ordem de Produção - Aba Fechamento - Itens Produtos - Grid Automático, se o Grupo de Rendimento do Produto no campo Modo de Apuração de Rendimento, não for Movimento Produção, não gera insumos. No ticket em questão, o campo Modo de Apuração de Rendimento, está configurado: Complementar com Diferença Solução: Rotina ajustada no banco de dados, estava considerando somente para Movimento Produção para gerar insumos, foi configurado para gerar insumos em todas as condições, até para gerar insumos dos produtos cadastrados Ordem de Produção - Aba Fechamento - Itens Produtos - Grid Manual. Scripts: 86668
SE-17703 - 12/07/2024 - leiame Erro mencionado: Ao imprimir o Relatório Comissões por Liquidação Analítico 'VEN110' esta relacionando o valor base de desconto errado. Solução: Ajustado para calcular o Valor Base de Desconto deduzindo o abatimento de cancelamento referente a desconto de acordo comercial. Comandos: Ex_F_RComissoesLiquidacaoNovo
SE-17702 - 12/07/2024 - leiame Aprimoramos o processo de Aprovação Financeira para permitir configurar a quantidade de aprovações necessárias para considerar o título a Pagar, receber, instrução ou ocorrência, como aprovados. Comandos: Ex_ParametroFinanceiro,ex_aprovacaotitulopagar Scripts: 86757
SE-17700 - 11/07/2024 - leiame Aprimoramos o Processo de Exportação com a criação de controle de Retificação da Proforma, mediante permissão por usuário. Comandos: Ex_F_ParametroExportacao,Ex_F_Proforma Scripts: 86750
SE-17699 - 08/07/2024 - leiame Criamos parametrização nos Parametros de Cobrança para que os títulos sejam baixados pelo processo de retorno com o Valor Aberto do Título e não com o valor enviado pelo banco no retorno. Comandos: Ex_F_ArquivoRetorno,Ex_F_ParametrosCobranca Scripts: 86717
SE-17695 - 15/07/2024 - leiame Desenvolvimento de novo relatório para listar o Mapeamento de Câmara de Estocagem. Comandos: Ex_F_RRelacaoGeralPallets
SE-17694 - 15/07/2024 - leiame Desenvolvimento de customização da rotina de originação para tratamento do campo “Monitoramento” ser obrigatório na ordem de compra. Comandos: Ex_F_OrdemCompra,Ex_F_Parametro Scripts: 86821,87438,87442
SE-17693 - 24/09/2024 - leiame Aprimoramos o Relatório da Desossa para que seja possível calcular a meta de rendimento conforme a matéria-prima consumida na entrada da produção. Comandos: Ex_F_ParametroPCP,Ex_F_ParametrosRendimento,Ex_F_RRendimentoDesossa,Ex_F_RRendimentoDesossaRetornoMP Scripts: 87757,87758,87759
SE-17516 - 19/09/2024 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_FechamentoFreteVendas,Ex_F_ParametrosVenda,Ex_F_PrecoFreteDestino,executa_faturamento Scripts: 87638,87653,87674
SE-17515 - 28/08/2024 - leiame Aprimoramos a Apuração de PIS/COFINS para calcular a relação percentual de exportação a ser utilizada na aba Créditos / Resumo para o Crédito Presumido, apenas sobre o valor das receitas de vendas dos produtos dos NCMS configurados para participar da composição do percentual de Exportação. Comandos: Ex_F_ApuracaoPisCofins,Ex_F_Classificacao_Fiscal,Ex_F_TipoCreditoPisCofins Scripts: 87375
SE-17509 - 07/09/2024 - leiame Desenvolvemos customização da rotina de contabilização de créditos a classificar / Adiantamentos para suprimir a transição para a conta de “Créditos a Classificar” na ocasião em que a data da entrada do crédito for a mesma da identificação do adiantamento. Scripts: 87486,87499
RW-2174 - 18/07/2024 **Interno** Comandos: Ex_F_OrdemCompra Scripts: 86864,86865