R86581 - Patchs Acumulados para a versão base 6.14.46.85248
SE-17951 - 27/06/2024 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_CarcacaPesagem
SE-17937 - 27/06/2024 - leiame Ordem de Compra Gado x Workflow - Ajustado inconsistência em Fluxos que apareciam para ser aprovados mesmo com a Ordem Cancelada / Aprovada / Recebida Scripts: 86558
SE-17935 - 25/06/2024 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_Recepcao_Produto
SE-17934 - 27/06/2024 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_ConferenciaFisicaRedespacho Scripts: 86552
SE-17932 - 26/06/2024 - leiame Melhoria na geração do arquivo ECD nos níveis do arquivo J150 para os casos em que o Plano de Contas possui mais de um bloco de Contas configuradas no Grupo de Contas Resultado. Comandos: Ex_F_ApuracaoContabil
SE-17920 - 22/06/2024 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo
SE-17912 - 19/06/2024 - leiame Aprimoramos a rotina de Integração Contábil para que a contabilização do ‘débito’ das Liquidações dos Títulos a Pagar respeite a Distribuição Financeira do Título mediante parametrização criada nos Parametros Contábeis. Scripts: 86475,86484
SE-17911 - 17/06/2024 - leiame Erro mencionado: No relatório de Balanço Patrimonial Financeiro (Ex_F_RBalancoPatrimonialFinanceiro) se deixa marcado o flag no parâmetro “Ocultar Contas com Saldo Zero”, não está listando Contas com saldo NEGATIVO. Solução: Ajustado o relatório para quando o flag “Ocultar Contas com Saldo Zero” estiver marcado, listar também contas com saldo negativo. Comandos: Ex_F_RBalancoPatrimonialFinanceiro
SE-17909 - 21/06/2024 - leiame Erro mencionado: “Mesmo depois que a ordem está aprovada, o sistema está permitindo que o campo do transporte seja alterado”. Solução: Ajustado para não permitir alterar o campo Transporte caso a Situação da Ordem de Compra não seja Pendente. Comandos: Ex_F_OrdemCompra
SE-17906 - 27/06/2024 - leiame Aprimoramos o processo de Compensação Financeira (Encontro de Contas) com a inclusão de validações, filtros e melhorias de tela. Comandos: Ex_F_Cancelamento_Liquidacao_Titulo,Ex_F_Liquidacao_Titulo,Ex_F_Nota_Entrada_Novo,ex_pagamento_titulo,executa_nota_entrada
SE-17900 - 20/06/2024 - leiame Aprimoramos desempenho na rotina de Estoque Reservado na Digitação de Pedidos Comandos: Ex_F_ConsultaEstoqueVendas,Ex_F_DigitacaoPedido Scripts: 86062,86310,86332,86412,86504
SE-17893 - 21/06/2024 - leiame Erro mencionado: “Relatório estava trazendo dados de pré-etiquetas em duplicidade”. Solução: Ajustado para que as informações fossem agrupadas por pré-etiqueta, evitando a duplicidade com itens já pesados. Comandos: Ex_F_RControleAmostra
SE-17889 - 14/06/2024 - leiame Erro mencionado: Ao faturar uma nota de compra de gado esta ficando com o valor do titulo errado Solução: Ajustada a rotina de encerramento de faturamento de compra de gado para verificar o valor da devolução por ocorrência quando a nota de entrada desconta devolução Scripts: 86382
SE-17888 - 21/06/2024 - leiame Incluímos na Aba Invoices da Ordem de Venda uma nova coluna ao lado da coluna Pedido Venda trazendo o número do Pedido de Refaturamento quando houver. Comandos: Ex_F_OrdemVendaExportacao
SE-17887 - 25/06/2024 - leiame Aprimoramos a rotina de Contrato de Câmbio com a correção de problemas do Saldo Financeiro da Invoice na Vinculação e Liquidação das mesmas. Comandos: Ex_F_ContratoCambio,Ex_F_ParametroExportacao Scripts: 86531
SE-17885 - 24/06/2024 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo
SE-17883 - 17/06/2024 - leiame Corrigimos inconsistência na gravação da pesagem do abate para os casos de pesagem única (Suínos), em algumas situações tentava-se gravar com peso zero Comandos: Ex_F_PesagemAbate
SE-17882 - 17/06/2024 - leiame **sem detalhes** Comandos: ex_banco
SE-17881 - 12/06/2024 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_RConsumoObjetoCusto
SE-17871 - 11/06/2024 - leiame Erro mencionado: Cliente habilitou o parâmetro financeiro para bloquear os lançamentos de títulos com vencimento menor que 4 dias. Ok está funcionando ! Porém ao tentar mudar a conta contábil da distribuição financeira em títulos já liquidados ( apara ajustar a contabilização ) não deixa, apresenta a mensagem de validação do Banco de Dados: ORA-20009: O prazo de vencimento deverá ser maior que X dias! Por favor, verifique a configuração nos Parâmetros Financeiros - Guia Vencimentos Solução: Correção efetuada, quando o título está liquidado, não fará mais essa validação na Distribuição Financeira no objeto do Banco de Dados. Scripts: 86309
SE-17867 - 12/06/2024 - leiame Aprimoramos o Controle de Aferição de Temperatura Veiucular, adicionamos o campo Variação, que indica a variação entre a temperatura do veículo e a temperatura esperada Comandos: Ex_F_AfericaoTemperaturaVeicular Scripts: 85964,85980,86324
SE-17860 - 11/06/2024 - leiame Erro mencionado: Ao processar a contabilidade esta emitindo mensagem de erro referente a liquidação de titulo pagar e receber referente ao código analítico Solução: Ajustada a rotina de contabilização para liquidação de titulo pagar e receber para atribuir o código analítico de acordo com a conta contábil parametrizada Comandos: Ex_F_ProcessarContabilizacao Scripts: 86315
SE-17858 - 13/06/2024 - leiame Erro mencionado: Ao inserir uma cotação de compra, utilizando um contrato de compra, o sistema retorna a mensagem ao gravar: [MAT1305_0016] - Chave duplicada Campos: ID_COTACAO_COMPRA,CODIGO_FORNECEDOR Tabela: SIGMA_MAT.COTACAO_COMPRA_FORNECEDOR Solução: Rotina inserindo mais de uma vez a cotação de compra do fornecedor, causando o erro de Chave Duplicada - Rotina ajustada. Comandos: Ex_F_CotacaoCompra
SE-17856 - 10/06/2024 - leiame Erro mencionado: No relatório de Movimentação, selecionando um Grupo, apresenta: Field TODOS_GRUPOS is of an unknown type Solução: Ajustado o relatório, configurado corretamente o parâmetro TODOS_GRUPOS. Comandos: executa_relatorio_movimentacao
SE-17852 - 12/06/2024 - leiame Erro mencionado: Fui lançar a nota e alterei o fator na tela de notas unificadas, percebi que automaticamente o fator foi alterado no cadastro do produto, isto deveria acontecer? Ao importar uma Nota de Entrada (xml), o sistema está alterando o Fator de Conversão de Unidades no Cadastro de Materiais. Solução: Detectado que é o comportamento padrão da rotina (efetuar a atualização do Fator de Conversão no Cadastro de Materiais), foi solicitada a seguinte correção: Se a Unidade de Medida é Padrão, não alterar o fator de conversão no cadastro de materiais ao importar uma nota de entrada. Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo
SE-17851 - 11/06/2024 - leiame Erro mencionado: Frete fechado, não aparece a informação da Tabela de Frete utilizada ( Fechamento - Aba Frete - Tabela Frete). Solução: Ajustada a rotina, estava configurado para aparecer somente quando o Frete era por Faixa KM Comandos: executa_faturamento
SE-17849 - 08/06/2024 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_AlcadaCompraDiaria,Ex_F_Faturamento
SE-17848 - 07/06/2024 - leiame Corrigido o erro intermitente de falha de comunicação com Manager Edoc ao entrar no eDoc para Cte. Comandos: Ex_F_Cte,Ex_F_ViagemCTe
SE-17846 - 09/06/2024 - leiame **sem detalhes** Scripts: 86277
SE-17844 - 07/06/2024 - leiame Erro mencionado: Patch 85818_SE1773, 'desfazendo' correções de PatchSet com Revisão anterior. Solução: Novo Patch gerado com última revisão, apresenta dependência, que será informado no ticket. Comandos: Ex_F_DigitacaoPedido
SE-17841 - 08/06/2024 - leiame **sem detalhes** Scripts: 86263
SE-17840 - 06/06/2024 - leiame Corrigido erro RichEdit line insertion error que ocorre apenas em versões antigas do windows Comandos: Ex_F_IntegracaoEPTA
SE-17836 - 27/06/2024 **Interno** Comandos: Ex_F_ConsultaEstoqueVendas Scripts: 85942,86198
SE-17835 - 28/06/2024 - leiame R206 - Relatório de Embarque Rastreabilidade - Ajustamos para exibir o SIF da unidade produtora (que fez a etiquetagem da caixa) no campo Estabelecimento produtor. Comandos: Ex_F_RRelatorioEmbarqueRastreabilidade_v2
SE-17833 - 05/06/2024 - leiame Corrigimos inconsistência que deixava a situação da O.C. insonsistente na aprovação/reprovação de Ordens de Compra de Matéria-Prima via workflow Comandos: Ex_F_OrdemCompra Scripts: 86183
SE-17830 - 06/06/2024 - leiame Criamos Controle Financeiro (Saldo Disponível de Caixa) para validação dos valores Financeiros das Ordens de Compra de Gado e fechamento de Acerto. Comandos: Ex_F_RSaldoDisponivelVencimento
SE-17829 - 07/06/2024 - leiame Atualizado melhorias versão 46 e feito implementação sobre controle de memoria e limitação plc Asuan para não interferir no processo da Aplipack Comandos: Ex_F_ProducaoAutomatizada
SE-17828 - 22/06/2024 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo Scripts: 86514
SE-17814 - 03/06/2024 - leiame Erro mencionado: Ao efetuar o faturamento de entrada com nota de terceiro de devolução esta ficando com o valor do titulo errado Solução: Ajustada a rotina de acerto para desconsiderar um ajuste feito para Funderinfra e abater o valor da devolução Scripts: 86123,86133
SE-17813 - 13/06/2024 - leiame Erro Mencionado: Estoque Reservado continua permitindo a digitação de pedido com o estoque negativo. Solução: Ajustada na Digitação de Pedidos, a validação da Quantidade Reservada para Estoque Comercial versão 1. Scripts: 86062
SE-17811 - 06/06/2024 - leiame Aprimoramos o Relatório Sumários Inventário Físico adicionamos a oção de imprimir com valorização Comandos: Ex_F_RSumarioInventarioFisico
SE-17809 - 09/06/2024 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_Inventario
SE-17808 - 07/06/2024 - leiame Erro mencionado: Cliente habilitou o parâmetro financeiro para bloquear os lançamentos de títulos com vencimento menor que 4 dias. Ok está funcionando ! Porém ao tentar mudar a conta contábil da distribuição financeira em títulos já liquidados ( apara ajustar a contabilização ) não deixa, apresenta a mensagem: O prazo de vencimento de ser maior que 4 dias E não deixa efetuar a alteração. Solução: Correção efetuada, quando o título está liquidado, não fará mais essa validação na Distribuição Financeira. Comandos: ex_titulo_pagar
SE-17801 - 17/06/2024 - leiame Aprimoramos o arquivo ECD para enviar o Histórico Completo com Número do Documento e Complemento para impressão correta dos Livros Diário e Razão do Validador, mediante parametrização. Comandos: Ex_F_ApuracaoContabil
SE-17784 - 29/05/2024 - leiame Erro mencionado: Totais não estavam batendo entre a tela principal do “Resumo de Vendas por Linha e Produto” e a tela de detalhes. Solução: Ajustado a consulta da tela de detalhes do “Resumo de Vendas por Linha e Produto” para utilizar os mesmos filtros da consulta principal. Comandos: Ex_F_ResumoVendasLinhaProduto
SE-17782 - 03/06/2024 - leiame Ajustamos inconsistência na Leitura do Brinco que gerava erro de Conversão de Varável quando não localizava a idade correspondente à idade lançada no D.I.A. Comandos: Ex_F_PontoControleRastreabilidade1
SE-17779 - 03/06/2024 - leiame **sem detalhes** Comandos: ex_pagamento_titulo
SE-17777 - 27/05/2024 - leiame Erro mencionado: Não estava gerando a informação de modalidade nos tÍtulos pagar vinculados com os dados do arquivo do DDA. Solução: Ajustado para gerar a informação das modalidades de pagamento, conforme configuradas nos parametros de pagamento eletronico, nos titulos pagar vinuculados com os registros do arquivo do DDA. Comandos: Ex_F_IntegracaoDDA
SE-17771 - 23/05/2024 - leiame Aprimoramos a Impressão do Relatório de Acerto para exibir o cálculo de FUNRURAL mesmo antes do lote faturado e para exibir uma coluna informando o desconto referente à faixa de peso. Comandos: Ex_F_OrdemCompra
SE-17768 - 27/05/2024 - leiame - Validação e acompanhamento nas empresas 1/2/3/4/5/8 para CTe e NFe - Importação notas retroativas do mês 04 até data atual - Identificação problema na base do cliente referente a jobs e ajustada Scripts: 85194
SE-17767 - 22/05/2024 - leiame Aprimoramos o app Produção Carne com Osso para permitir incluir de forma automática a Etiqueta de Rastreabilidade de Produto Composto, mediante configuração no Mix de Corte. Comandos: Ex_F_MixCorte
SE-17765 - 27/06/2024 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_ConsultaEstoqueVendas,Ex_F_DigitacaoPedido,ex_entidade2 Scripts: 86466
SE-17763 - 24/05/2024 **Interno** Comandos: Ex_F_RFluxoCaixaFriuna
SE-17759 - 06/06/2024 - leiame Erro mencionado: Problema com desempenho na Apuração Contábil lançamento do registro M310. Solução: Melhoria no desempenho da tela de Detalhes do Lalur M310 e Detalhes Lacs M610. Comandos: Ex_F_ApuracaoContabil
SE-17753 - 21/05/2024 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo,Ex_F_NotasEntrada
SE-17752 - 03/06/2024 - leiame Erro mencionado: Necessário identificar na rotina do programa de Devolução de Notas de Entrada, por que para algumas notas fiscais quando vão ser emitidas, e informa a nota de origem, o considera o valor do desconto dos itens da nota de entrada trazendo já o valor líquido e em outros não considera, traz o valor cheio, e precisa informar o valor do desconto na aba Valores conforme demonstrado nos exemplos no ticket. Solução: Ajustada a gravação da devolução, quando a nota de entrada possui desconto no item. Ajustado a consulta na tela para mostrar os Totais e Desconto na aba Valores. Comandos: ex_devolucao_nota_entrada Scripts: 86129
SE-17747 - 24/05/2024 - leiame Erro mencionado: Ao efetuar o faturamento de entrada com devolução esta calculando o valor do titulo pagar de acerto errado. Solução: Ajustada a rotina de faturamento de entrada para no momento do encerramento do acerto verificar se teve devolução para ser feito o rateio do titulo Scripts: 85951
SE-17735 - 20/05/2024 - leiame Erro mencionado: Erro nos valores e quantidades dos itens importados pela ordem de compra. Solução: Ajustado para importar corretamente a ordem de compra ao clicar tanto no botão Novo, quanto no botão Gravar da tela de ordem de compra dentro da nota de entrada. Comandos: executa_nota_entrada
SE-17734 - 18/05/2024 - leiame Erro mencionado: Na tela de Digitação de Pedidos, Quando selecionado o botão IMPRIMIR, abre uma tela para selecionar a impressora, trazendo a impressora padrão, depois abre uma segunda tela, também para selecionar a impressora e não traz a impressora padrão e nem a selecionada pelo cliente na tela anterior. Solução: Ajustado para mostrar somente uma vez, a caixa de seleção de impressoras , trazendo selecionado a impressora padrão (comportamento padrão do componente de relatórios). Comandos: Ex_F_DigitacaoPedido
SE-17733 - 04/06/2024 - leiame Erro mencionado: Ao gerar o arquivo do ECD não esta listando contas desativadas mas movimentadas no período Solução: Ajustada a geração do arquivo do ECD para listando contas desativadas mas movimentadas no período Comandos: Ex_F_ApuracaoContabil
SE-17731 - 09/06/2024 - leiame **sem detalhes** Scripts: 86269
SE-17725 - 14/06/2024 **Interno** Comandos: Ex_F_RDemonstrativoResultadoExercicio,Ex_F_RDemonstrativoResultadoVendaFaturamento,Ex_F_RDemonstrativoResultadoVendaFaturamentoBrumon,Ex_F_RDemonstrativoResultadoVendaNovo
SE-17723 - 17/05/2024 - leiame Erro mencionado: Ao importar o arquivo EFD Fiscal esta duplicando o registro C195 e C197 referente a credito presumido outorgado Solução: Ajustada a geração do arquivo EFD Fiscal para os registros C195 e C197 para não gerar duplicado referente ao credito outorgado Comandos: Ex_F_ApuracaoIcmsIPI
SE-17711 - 17/05/2024 - leiame Erro mencionado: No arquivo EFD Fiscal não esta gerando o registro C195 e C197 para Credito Presumido Outorgado. Solução: Ajustada a geração de observação fiscal ser geração para credito presumido outorgado com uma observação padrão Fixa caso não encontre no grupo ICMS. Scripts: 85801,85806
SE-17707 - 15/05/2024 - leiame Erro Mencionado: Falha no Relatório R02 - Lote Desclassificado Parcialmente. Solução: Corrigimos inconsistência que rebaixava em algumas situações o lote, mesmo estando dentro do percentual de tolerância permitido. Scripts: 85730
SE-17705 - 04/06/2024 - leiame **sem detalhes** Scripts: 86156
SE-17704 - 12/06/2024 - leiame Aprimoramos o Controle de Aferição de Temperatura Veicular, adicionamos o campo Variação, que indica a variação entre a temperatura do veículo e a temperatura esperada. Comandos: Ex_F_AfericaoTemperaturaVeicular Scripts: 85964,85980
SE-17698 - 25/06/2024 - leiame Desenvolvemos Consulta de Cargas Expedidas Comandos: Ex_F_ConsultaCargasExpedidas
SE-17697 - 30/05/2024 - leiame Aprimoramos o Relatório Consumo por Objeto de Custo Analítico para exibir a Data do Documento e o Relatório Romaneio de Produção adicionando as opções Analítico e Sintético. Comandos: Ex_F_RConsumoObjetoCusto,Ex_F_RProducao_SIF_PCP062
SE-17696 - 18/06/2024 - leiame Aprimoramos o cadastro de Tipo de Cliente para permitir vincular tabelas de preços, que serão inseridas no cadastro de clientes. Comandos: ex_entidade2,ex_tipo_cliente Scripts: 86456
SE-17692 - 11/06/2024 - leiame , Comandos: Ex_F_ConsultaEstoqueVendas,Ex_F_DigitacaoPedido Scripts: 86310
SE-17689 - 27/05/2024 - leiame Erro mencionado: A data apresentada no grid mudava conforme o usuário escolhia no combo de tipo de data, causando problemas para identificar a data apresentada. Solução: Ajustado para exibir as duas colunas de data, criação e liquidação no grid da tela de adiantamento de fornecedores. Comandos: Ex_F_AdiantamentoFornecedor
SE-17688 - 27/05/2024 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_RFluxoCaixaFrigorifico
SE-17687 - 18/05/2024 - leiame Melhoria na geração do arquivo ECD para o registro I250 enviar o numero do documento contábil. Comandos: Ex_F_ApuracaoContabil,Ex_F_Historico Scripts: 85812
SE-17686 - 16/05/2024 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_IntegracaoDDA
SE-17684 - 14/05/2024 - leiame Erro mencionado: No cadastro de Grupos de Icms - Sistema não permite informar porcentagem do IVA maior que 100. Cliente precisa informar % maior que 100 nos grupos de ICMS para gerar as guias corretas. Solução: Retirada a restrição de % IVA maior que 100. Comandos: executa_grupo_icms
SE-17683 - 02/06/2024 - leiame Expedição de Produtos - Ajustamos inconsistência na expedição de itens carne com osso com leitura de etiqueta e confirmação de pesagem Comandos: Ex_F_ExpedicaoNovo
SE-17681 - 13/05/2024 - leiame Erro mencionado: Ao realizar uma recepção por uma transferência Triangular, foi detectado que o certificado sanitário 'sumiu' em algumas caixas. Solução: O sistema estava buscando a informação (Certificado Sanitário), da primeira caixa inserida na tabela sigma_pec.lote_entrada (Produção). Ajustado para inserir a informação da tela. Scripts: 85669
SE-17680 - 17/05/2024 - leiame Erro mencionado: Favor verificar o fechamento de frete nos romaneios pois mesmo informando frete a pagar o sistema não está gerando o conta corrente (transportadora) de frete de venda. Solução: Sistema não estava considerando fretes 'CIF' para gerar o conta corrente da transportadora. Scripts: 85792
SE-17678 - 28/05/2024 - leiame Ajustamos o processo de Contagem do Inventário para que a posição do Estoque Físico seja gravada por produto e exibida no inicio no processo. Ajustado o desempenho na Leitura de Etiquetas na Contagem de Inventário. Scripts: 85537,85991
SE-17676 - 28/05/2024 - leiame Ajustado o processo de Digitação de PH Ao informar a data de abertura da câmara o sistema desclassificará os animais por PH caso o respectivo PH esteja nulo e a habilitação exija PH e tempo de maturação. Após o lançamento dos respectivos PH´s dentro da faixa as anomalias serão removidas. Comandos: Ex_F_DigitacaoPH Scripts: 85910
SE-17675 - 12/05/2024 - leiame Erro mencionado: Mensagem não exibia a empresa em que o veiculo estava inserido. Solução: Corrigida a mensagem para apresentar o codigo da empresa em que o veiculo havia entrado. Comandos: Ex_F_Portaria
SE-17673 - 12/05/2024 - leiame Erro mencionado: Exibia mensagem de período de financeiro fechado sem informar a empresa que os documentos lançados estavam informadas ao desfazer a conciliação. Solução: Exibindo o código da empresa na mensagem de período fechado do financeiro. Scripts: 85663
SE-17672 - 04/06/2024 - leiame Ajustamos a quantidade de caracteres permitidos no campo Chave Pix das telas de Entidade/Fornecedor, Título a Pagar e Preparação para Pagamento Eletrônico. Comandos: Ex_F_GeraModalidadePagamento,ex_entidade2,ex_enviar_pagamento_banco,ex_titulo_pagar
SE-17668 - 10/05/2024 - leiame Erro Mencionado: Falha na Importação de Nota com item de Aplicação Direta. Solução: Ajustamos a passagem de parâmetro da empresa na rotina atualizarGridAplicacaoDireta pela empresa da Ordem de compra, e não do almoxarifado do material, pois não estava encontrando a Ordem de Compra no momento de alimentar os campos “ApD” e “Almox.”, consequentemente zerando esses valores após incluir a “OC” na importação. Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo
SE-17667 - 15/06/2024 - leiame Erro mencionado: Ao processar a contabilização esta emitindo mensagem de erro referente a nota de suprimentos conta credito para conta requer objeto de custo Solução: Ajustada a contabilização de nota de suprimentos para conta credito que requer objeto de custo para quando nao encontrar no rateio buscar da categoria da nota Scripts: 86391
SE-17666 - 15/05/2024 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_OrdemCompra
SE-17664 - 10/06/2024 - leiame Impressão de Etiquetas - Ajustada inonsistência ao Imprimir Múltiplas Etiquetas Comandos: Ex_F_ImpressaoEtiquetasLogin
SE-17663 - 02/06/2024 - leiame Corrigimos iconsistência na Leitura de Etiquetas no processo de Transferência entre Unidades Scripts: 86107
SE-17662 - 10/05/2024 - leiame Erro mencionado: Ocorria erro ao realizar pesquisas após sair da tela de follow-up. Solução: Corrigida a criação da tela de pesquisa na tela de follow-up. Comandos: executa_consulta_follow_up
SE-17659 - 22/06/2024 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo
SE-17653 - 15/05/2024 - leiame Aprimoramos o processo de Importação de Carcaça através de arquivo texto, prevendo a possibilidade de reclassificar cronologia e espécie. Comandos: Ex_F_CarcacaPesagem,Ex_F_OrdemCompra,Ex_F_Parametro Scripts: 85688,85725
SE-17650 - 19/06/2024 - leiame Ajustamos a Conferência Física de Suprimentos para considerar como mesmo fornecedor se eles possuírem códigos diferentes mas estiverem amarrados em rede. Ajustamos também para não obrigar informar o Número da Nota e Série para que sejam atualizados posteriormente em outro momento. Comandos: Ex_F_ConferenciaFisicaRedespacho Scripts: 86492
SE-17648 - 03/06/2024 - leiame Aprimoramos a rotina de Devolução de Notas de Saída para gerar corretamente os impostos ICMS e ICMST quando a nota devolvida foi calculada sobre o valor de Pauta. Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo,Ex_F_NotasEntrada,executa_nota_entrada Scripts: 86133
SE-17645 - 05/05/2024 - leiame Erro Mencionado: Ao utilizar precificação do Gado por tabela de preço e pela data de abate o sistema não permite gravar a ordem de compra. Apresenta a mensagem Maintable Field data_abate not found. Solução: Corrigimos validação da Tabela de Preço por Data de Abate que impedia a gravação da Ordem de Compra. Comandos: Ex_F_OrdemCompra
SE-17644 - 06/05/2024 - leiame Erro Mencionado: Após a troca da Grid pela QuantumGrid, o recurso parou de funcionar. solução: Ajustamos a rotina de impressão para que siga a mesma ordenação que estiver na grade, no momento da impressão. Comandos: ex_titulo_receber
SE-17643 - 17/05/2024 - leiame Erro Mencionado: Inconsistências no EST03 x EST024. Solução: Corrigimos o Filtro por Data Base Estoque referente às carcaças abatidas. Comandos: Ex_F_REstoqueGeral,Ex_F_RMovimentacaoPecasQuarteadas
SE-17642 - 14/05/2024 - leiame Aprimoramos a rotina de saldo da invoice e rotina de liquidação dos Títulos a Receber no Contrato de Câmbio e Ordem de Pagamento para que caso não exista saldo suficiente para liquidação nos títulos vinculados a invoice, verificar se houve devolução por BO com refaturamento para o pedido do container/invoice, e se houver saldo suficiente para liquidação nos títulos do pedido refaturado, proceder com a liquidação dos mesmos. Comandos: Ex_F_ContratoCambio,Ex_F_OrdemPagamento Scripts: 85705
SE-17641 - 06/05/2024 - leiame Erro Mencionado: Ordem Recebimento - Não Pesa após alterar Nota Fiscal. Solução: Ajustamos a Ordem de Recebimento / Recepção de Produtos para que ao alterar o documento seja verificado se existem itens e altera o documento também nos itens. Scripts: 85533
SE-17638 - 07/06/2024 - leiame Desenvolvemos Controle Financeiro (Saldo Disponível de Caixa) para validação dos valores Financeiros das Ordens de Compra de Gado e fechamento de Acerto. Comandos: Ex_F_AlcadaCompraDiaria,Ex_F_Faturamento,Ex_F_OrdemCompra,Ex_F_ParametrosCompraGado,Ex_F_RSaldoDisponivelVencimento Scripts: 86081,86098,86116,86125,86137,86161,86163,86169,86174,86176,86178,86179,86190,86195,86204,86210,86218
SE-17637 - 08/05/2024 - leiame Incluímos opção de filtro por CNPJ na Pesquisa do campo Transportadora do Fechamento do Romaneio da Tela de Faturar Pedido. Comandos: executa_faturamento
SE-17636 - 07/06/2024 - leiame Ajustamos a atualização das linhas totalizadoras do Registro M300 do LALUR e M350 do LACS na Apuração Contábil. Comandos: Ex_F_ApuracaoContabil
SE-17634 - 16/06/2024 - leiame Expedção de Produtos - Ajustamos o processo de leitura de balança IP que capturava os pesos com parâmetrização diferente da Recepção de Produtos Comandos: Ex_F_ExpedicaoNovo
SE-17633 - 09/05/2024 - leiame Erro mencionado: Devolução de Entrada Física, sistema está permitindo excluir a Nota de Entrada (Devolução), com Devolução Encerrada. Solução: Ajustado para não permitir excluir a Nota de Entrada caso exista Devolução de Entrada Física Encerrada. Scripts: 85623
SE-17631 - 02/06/2024 - leiame Ajustamos inconsistência no Filtro por Data Base do Estoque referente à carcaças abatidas Comandos: Ex_F_REstoqueGeral
SE-17630 - 09/05/2024 - leiame Erro mencionado: No Faturamento de gado esta emitindo mensagem de erro na transmissão NF de devolução referente a redução de base de calculo de ICMS Solução: Ajustado o Faturamento de gado para gravar o campo redução de base de calculo para as NF de devolução Comandos: Ex_F_Faturamento
SE-17622 - 06/05/2024 - leiame Ajustamos a funcionalidade Reprogramar para atualizar as Datas de Pagamentos que forem menores que a data Abate informada. Comandos: Ex_F_OrdemCompra
SE-17616 - 04/05/2024 - leiame Aprimoramos a comunicação com balança no Sensatta ERP mantendo compatibilidade de configuração com os APP´s Comandos: Ex_F_ImpressaoEtiquetasLogin,Ex_F_PesagemGancheira,Ex_F_Quarteio
SE-17615 - 31/05/2024 - leiame Módulos afetados: Produção Banco de Dados afetado: Não 44: Versão Base: 6.14.44 Link para download: http://metasuporte.sensatta.com.br/patches/6.14.44/R86067_SE17615.exe 46: Versão Base: 6.14.46 Link para download: http://metasuporte.sensatta.com.br/patches/6.14.46/R86067_SE17615.exe Comando: Ex_F_RRastreabilidadeSinteseDesossaV6 DESCRITIVO Erro mencionado: No relatório R20 - Rastreabilidade Síntese Desossa, no caso o usuário reporta que não está gerando as informações corretas sobre a habilitação, onde observou que na primeira banda classificada como normal e a banda B como conserva. Solução: Ajustamos para atender conforme esperado, agrupando e exindo corretamente as habilitações. Comandos: Ex_F_RRastreabilidadeSinteseDesossaV6
SE-17613 - 27/05/2024 - leiame Erro Mencionado: Mensagem de erro quando clica em funcionários na requisição. Solução: Ajustado filtro quando não parametrizado. Comandos: executa_requisicao
SE-17596 - 09/06/2024 - leiame Inventários de Produtos Acabados - Ajustamos inconsistência no processo de finalização Comandos: Ex_F_Inventario Scripts: 85991,86281
SE-17587 - 10/05/2024 - leiame Erro mencionado: Ao realizar uma recepção por uma transferência Triangular, foi detectado que o certificado sanitário 'sumiu' em algumas caixas. Solução: O sistema estava buscando a informação (Certificado Sanitário), da primeira caixa inserida na tabela sigma_pec.lote_entrada (Produção). Ajustado para inserir a informação da tela. Scripts: 85644
SE-17567 - 11/05/2024 - leiame Erro mencionado: Desfazendo o que foi feito anteriormente, pois, não está conseguindo enviar caso exista pedido cancelado. Correção anterior: No programa de Montagem de Cargas - Romaneio, na aba Monitoramento -> Exportar XML , botão Envio, está apresentando o erro: Antes de Enviar o Romaneio para Monitoramento é necessários que todos os pedidos estejam faturados e as notas fiscais transmitidas. Solução: Retorno da versão, explicação do 'erro' anterior no ticket. Comandos: executa_romaneio
SE-17553 - 20/05/2024 - leiame Erro mencionado: Ao realizar o faturamento de pedidos que possuem itens sem expedição, ocasiona o erro de não permitido dividir por zero nas calculos do faturamento. Solução: Ajustamos a funcionalidade para quando o item estiver com as quantidades zeradas funcionar adequadamente. Scripts: 85855
SE-17528 - 14/05/2024 - leiame Erro Mencionado: Sistema fechando ao dar baixa na Matéria-prima. Solução: Aprimoramos o Gerenciamento de Memória em Leituras de Etiqueta Pallet. Comandos: Ex_F_PesagemDesossa Scripts: 85530,85634
SE-17519 - 17/06/2024 - leiame Aprimoramos a tela de Extrato Bancário para que não permita inclusão, alteração ou exclusão de dados quando o usuário utilizar o processo de importação de extrato, mediante parametrização criada nos Parametros Financeiros. Comandos: Ex_F_ExtratoBancario,Ex_ParametroFinanceiro Scripts: 86441
SE-17514 - 23/05/2024 - leiame Aprimoramos as telas de Título a Receber, Títulos a Pagar, Liquidação de Títulos a Receber e Liquidação de Títulos a Pagar para exibição de dados sobre a ordem de venda para facilitar o processo de pesquisa e liquidações. Comandos: Ex_F_Liquidacao_Titulo,ex_pagamento_titulo,ex_titulo_pagar,ex_titulo_receber
SE-17508 - 23/05/2024 - leiame Aprimoramos a Integração Multi CT-e para enviar a Ordem de Entrega do pedido no campo OrdemEntrega. Comandos: executa_faturamento
SE-17507 - 24/05/2024 - leiame Aprimoramos o Programa Digitação de Pedidos para gerar mensagem de Alerta, mediante parametrização, ao lançar um novo registro e já exista um outro pedido para o mesmo cliente e data de entrega. Comandos: Ex_F_DigitacaoPedido,Ex_F_ParametrosVenda Scripts: 85942
SE-17503 - 16/05/2024 - leiame Aprimoramos Apuração ICMS IPI com a inclusão das colunas Documento e Série no Grid C197/D197 da Portaria CAT93/2018, das abas Créditos e Débitos. Comandos: Ex_F_ApuracaoIcmsIPI
SE-17502 - 10/05/2024 - leiame Módulos afetados: Suprimentos Banco de Dados afetado: Não 43: Versão Base: 6.14.43 Link para download: http://metasuporte.sensatta.com.br/patches/6.14.43/R85626_SE17502.exe 46: Versão Base: 6.14.46 Link para download: http://metasuporte.sensatta.com.br/patches/6.14.46/R85626_SE17502.exe Comando: executa_material DESCRITIVO Erro mencionado: Existe um erro de exibição na informação “UNICODE” quando digitamos a string em mandarim. Solução: Ajustado para exibir corretamente como já faz na tela de impressão de etiquetas. Comandos: executa_material
SE-17488 - 14/05/2024 - leiame Erro mencionado: Ao importar um arquivo EFD Fiscal esta emitindo mensagem de erro referente ao codigo tipo tensão e grupo tensão do registro C500. Solução: Ajustada o EFD Fiscal o registro C500 para os campos Código Tipo Tensão e Grupo Tipo Tensão não serem preenchidos quando o código tensão for 0 Zero. Comandos: Ex_F_ApuracaoIcmsIPI
SE-17486 - 08/05/2024 - leiame Erro Mencionado: Uso de Impressora TSPSN e Generic alternando de uma para outra. Solução: Aprimoramos o programa Parâmetro de Produção - Estações de Trabalho para permitir informar a porta de Impressora Generic. Com a porta Generic é possível imprimir caracteres unicode sem utilização de programas auxiliares. Comandos: Ex_F_ImpressaoEtiquetasLogin,Ex_F_ParametroPCP
SE-17480 - 16/05/2024 - leiame Erro mencionado: Foi observado que existia dados de anomalia, mesmo a digitação do ph dentro da faixa permitida no destino, e não foi gerado manualmente via tela de digitação de ph. Solução: Ajustado a consistência da digitação para antes de operar informações dentro da câmara se for “maturação“, validar o preenchimento dos dados nos valores de ph dos itens. Comandos: Ex_F_DigitacaoPH
SE-17475 - 06/05/2024 - leiame Erro Mencionado: Lentidão na leitura de etiqueta na contagem do inventário de produção. Solução: Ajustamos desempenho na Leitura de Etiquetas na Contagem de Inventário. Scripts: 85537
SE-17456 - 07/06/2024 - leiame Erro mencionado: Ao informar um abatimento na tela de Titulos a Receber referente a um titulo de outra moeda esta emitindo mensagem de erro Solução: Ajustada a rotina de instrução de titulo a receber para ser feito a conversão de moeda caso for necessário Scripts: 86256
SE-17444 - 07/06/2024 - leiame Desenvolvemos customização das telas de Apuração ICMS/IPI, Apuração PIS/COFINS e arquivos EFD, GIA, Sintegra, DMA, DIME, PGVAT, DIEF para realizar a consolidação dos dados por CNPJ e Inscrição Estadual. Comandos: Ex_F_ApuracaoContabil,Ex_F_ApuracaoIcmsIPI,Ex_F_ApuracaoPisCofins Scripts: 86266
SE-17415 - 13/06/2024 - leiame Aprimoramos os Processos de Nota de Entrada e Liquidação de Titulos a Pagar e Receber para realizar compensação de Títulos a Receber com Títulos a Pagar e Vice-versa. Comandos: Ex_F_Cancelamento_Liquidacao_Titulo,Ex_F_Liquidacao_Titulo,Ex_F_Nota_Entrada_Novo,Ex_F_ParametrosVenda,Ex_ParametroFinanceiro,ex_pagamento_titulo,ex_tipo_baixa,executa_nota_entrada Scripts: 86368,86382,86383,86387,86394,86405,86408,86413,86415
SE-17414 - 06/05/2024 **Interno** Scripts: 85553
SE-17379 - 06/05/2024 - leiame Desenvolvido R210 - Relatório Recall Unificado, onde será possível rastrear por Lote ou Sequência de Abate os animais da escala de Abate até o consumo dos quartos na Desossa ou Expedição. Comandos: Ex_F_RRastreabilidadeRecallAbate
SE-17371 - 20/05/2024 - leiame Erro Mencionado: Caixa devolvida na consulta de etiqueta, exibindo mensagem que já foi expedida. Solução: Expedição de Produtos - Adicionada mensagem explicativa caso a Etiqueta esteja Requisitada em Recepção de Produtos. Comandos: Ex_F_ExpedicaoNovo
SE-17370 - 21/05/2024 - leiame Erro Mencionado: A situação tributária (000) não permite informar percentual de redução da base de calculo do ICMS. Solução: Ajustada mensagem indicativa que não pode haver redução de base em certa situação tributária, acrescentado o número do pedido para facilitar a localização do Grupo de ICMS com problemas de parametrização. Scripts: 85864
SE-17344 - 30/05/2024 - leiame Aprimoramos o Relatório R206 - Relatório de Embarque Rastreabilidade adicionando o Modo Impressão SIF (Modelo padrão solicitado pelo SIF) e Conferência. Com o Modo Conferência será possível observar o ID da Ordem de Recebimento e o ID Rastreio. Com essas informações será possível conferir os dados entre o Relatório e a Ordem de Recebimento. Comandos: Ex_F_RRelatorioEmbarqueRastreabilidade_v2
SE-17342 - 19/05/2024 **Interno** Scripts: 85823
SE-17196 - 13/06/2024 - leiame Aprimoramos o ECF com as atualizações referentes ao leiaute 10, que deve ser utilizado para transmissões de arquivos da ECF referentes ao ano-calendário 2023 e situações especiais de 2024. Comandos: Ex_F_ApuracaoContabil Scripts: 86357
SE-17163 - 06/05/2024 - leiame Aprimoramos a rotina que gera o arquivo EFD ICMS/IPI para que relacione no Registro 1601, movimentos bancários que não são de origem recebimento mediante parametrização no Cadastro de Empresa. Comandos: Ex_F_ApuracaoIcmsIPI,ex_empresa Scripts: 85770
SE-17133 - 13/05/2024 - leiame Aprimoramos a Integração Contábil com a inclusão da contabilização dos valores de de Fundersul, Retenção de ICMS, ICMS ST Antecipado, Fundeinfra e Crédito Presumido ou Outorgado das Notas Avulsas e criação de parametrização por Forma de Pagamento PDV que indique se o título a receber da venda por cupom deverá ou não ser liquidado na emissão. Comandos: Ex_F_ProcessarContabilizacao Scripts: 85697
SE-17132 - 13/05/2024 - leiame Aprimoramos os Relatórios de Registro de Entrada e Saída para utilizar consolidação de Empresas de mesmo CNPJ. Comandos: Ex_F_Relatorio_Entrada_Icms_Ipi,Ex_F_Relatorio_Saida_Icms_Ipi
SE-17088 - 28/05/2024 - leiame Tornamos o Programa Devoluções de Mercadoria Obsoleto, impedindo novos lançamentos. O processo de Devolução dever ser realizado através do Boletim de Ocorrência Scripts: 85996
SE-17078 - 13/05/2024 - leiame Erro mencionado: Ao gerar uma nota de devolução de venda o valor do imposto está errado. Solução: Ajustada a rotina de geração de item com boletim de ocorrência para agrupar os itens do boletim de ocorrência com isso somar os impostos. Comandos: executa_nota_entrada Scripts: 85686
SE-16808 - 13/05/2024 - leiame Aprimoramos as rotinas de tributação das Notas Avulsas e Faturamento de Saída para somar o Valor do IPI na Base ICMS somente se o parâmetro Destaca IPI Base de Cálculo Imposto do Cadastro de Material/Produto estiver marcado. Comandos: ex_nota_avulsa Scripts: 85691
RW-2169 - 20/06/2024 - leiame **sem detalhes** Scripts: 86319,86341
RW-2168 - 12/06/2024 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_ConsultaEstoqueVendas,Ex_F_DigitacaoPedido Scripts: 86062,86332
RW-2161 - 22/05/2024 - leiame **sem detalhes** Scripts: 85903