R85438 - Patchs Acumulados para a versão base 6.14.44.84313
SE-17583 - 25/04/2024 - leiame Erro mencionado: Não está permitindo mover para outra empresa os pedidos de origem distribuição de rede. Solução: Removemos a trava que impedia mover estes pedidos. Comandos: Ex_F_DigitacaoPedido Scripts: 85405
SE-17581 - 24/04/2024 - leiame Erro mencionado: Filtrando notas canceladas o sistema não exibe corretamente as informações. Solução: Ajustado para considerar corretamente a pesquisa no momento de localizar via “Lupa”. Comandos: Ex_F_Recepcao_Produto
SE-17575 - 24/04/2024 - leiame **sem detalhes** Scripts: 85391
SE-17573 - 24/04/2024 - leiame Corrigimos inconsistênica no processo de Integração do Monitoramento de Viagens Trafegus passando a verificar o parâmetro Layout Integração para iniciar a tentativa de comunicação Comandos: executa_faturamento
SE-17565 - 24/04/2024 - leiame Ajustamos iconsistência que Impedia selecionar Liberado na aba Produção da Ordem de Venda. Comandos: Ex_F_OrdemVendaExportacao
SE-17564 - 22/04/2024 - leiame Ajustado select para independente de como venha sempre tratar XXXAAAA mesmo que o retorno seja XXX-AAAA, XXX AAAA, XX -----XAAAA independente de como venha desde que possua a quantidade de caracteres apha exata. Adicionado número da placa no retorno do erro interno Comandos: Ex_F_IntegracaoPedidosRoteirizacao
SE-17562 - 20/04/2024 - leiame Aprimoramos o processo de Geração do Arquivo de Expedição possibilitando parametrizar no Layout os campos: CNPJ Cliente, CNPJ Empresa, Código Produto Cliente e Unidade Medida Scripts: 85310,85319
SE-17559 - 23/04/2024 - leiame Erro mencionado: Ao efetuar a Apuração de PIS/COFINS percebemos a aba IMOBILIZADO a coluna Valor Credito estava com diferença de centavos Solução: Ajustada a Apuração de PIS/COFINS para a aba IMOBILIZADO na coluna Valor Credito efetuar o arredondamento Scripts: 85366
SE-17558 - 25/04/2024 - leiame Aprimoramos o programa Consulta Notas Fiscais acrescentando telefone e código do Agente / Motorista e Tranportador Comandos: ex_consulta_nota_saida
SE-17557 - 21/04/2024 - leiame Ajustamos a pesquisa de Invoice para exibir o código da empresa na pesquisa e no grid com as Invoices adicionadas. Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo,executa_nota_entrada
SE-17556 - 19/04/2024 - leiame Erro mencionado: Erro Classificação lançamento de DAF e DAC para devolução de nota de saída Solução: Ajustada a rotina de contabilização de devolução de nota de saída para a origem analítica ser identificada a partir da conta contábil Scripts: 85296
SE-17550 - 19/04/2024 - leiame Erro mencionado: O relatório de movimentações está travando e não gera. Solução: Ajustado os parâmetros de geração do relatório para melhorar a performance. Comandos: executa_relatorio_movimentacao
SE-17547 - 20/04/2024 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_OrdemVendaExportacao
SE-17535 - 19/04/2024 - leiame Ajustado problema de inserção quando utilizado botão selecionar todos Comandos: ex_F_Parametros_Materiais
SE-17533 - 20/04/2024 - leiame Erro mencionado: Na Tela de Títulos à Pagar (Título proveniente de faturamento de entrada), ao informar uma ocorrência, o sistema está excluindo a distribuição financeira automaticamente. Solução: Ajustada a rotina no banco de dados, para não excluir indevidamente a distribuição financeira. Scripts: 85323
SE-17532 - 19/04/2024 - leiame Aprimoramos a Impressão dos Campos Data em Abate de Emergência e Exame no Curral de Observação. Comandos: Ex_F_RAnteMortemV3
SE-17523 - 18/04/2024 - leiame Ajustamos inconsistência que não permitia ler a etiqueta com a peça ma balança Comandos: Ex_F_PesagemDesossa
SE-17522 - 18/04/2024 - leiame Ajustamos a rotina sigma_pec.pkg_acerto.calcula_fundeinfra e sigma_pec.pkg_acerto.calcula_fundepec, retirando a tabela sigma_pec.acerto_forma_pagamento do cursor c_acerto_nota_fiscal porque estava duplicando o registro na hora de inserir a tributação entrada violando a chave primária. Comandos: Ex_F_Faturamento Scripts: 85251,85263
SE-17498 - 21/04/2024 - leiame Aprimoramos o processo Mover Pedidos para inserir usuário de digitação e equipe de vendas referente ao Representante informado no pedido origem Scripts: 85204,85334
SE-17497 - 16/04/2024 - leiame Erro mencionado: No relatório de Títulos a Receber Geral, não esta listando títulos baixados por instruções de abatimento. Solução: Ajustado para trazer corretamente as informações corretas. Comandos: Ex_F_RTituloReceberAberto
SE-17490 - 12/04/2024 **Interno** Comandos: Ex_F_ApuracaoIcmsIPI
SE-17487 - 18/04/2024 - leiame Erro mencionado: Após a atualização 6.14.44, o relatório Romaneio para Expedição está com informações ausentes. Nos detalhes dos produtos do romaneio, estão faltando as datas de validade e separação de produtos do mesmo código, com datas diferentes. Solução: Ajustado no relatório o Filtro Expedidos. Comandos: ex_rel_expedicao
SE-17481 - 12/04/2024 - leiame Erro mencionado: As opções de filtro dentro do programa de inventário não funciona (também não classifica por código ou descrição). Solução: Ajustamos o funcionamento para atender conforme solicitação, permitindo o filtro por item selecionado tanto para “Código“ tanto para “Descrição“. Comandos: Ex_F_Inventario
SE-17472 - 12/04/2024 - leiame Ajustamos para que ao fazer a cópia, o valor do sequencial produto pegar da devida sequence, pois estava passando o mesmo valor do código produto na inserção. Comandos: Ex_F_Produtos
SE-17471 - 15/04/2024 - leiame Aprimoramos o processo de Integração com Sistema de Monitoramento Trafegus no Faturamento de Saída. Comandos: executa_faturamento Scripts: 85083
SE-17470 - 15/04/2024 - leiame Corrigimos diferença nos campos Peso, Quantidade e Valor Total entre DRE e EST06 Comandos: Ex_F_RFechamentoEstoque Scripts: 85075
SE-17466 - 25/04/2024 - leiame Erro mencionado: Faturamento de Saída ao transmitir um documento estava emitindo rejeição Base de ICMS Solução: Adicionada Validação no Grupo ICMS referente a ICMS ST Tributado para não permitir deixar alíquota zerada para CST 070 e 010. Comandos: executa_grupo_icms
SE-17463 - 14/04/2024 - leiame Erro mencionado: Sistema não permite que o preço liberado seja utilizado. Cliente libera um preço abaixo do da tabela e o sistema não consegue localizar. Solução: Ajustamos a situação para o sistema diferenciar corretamente valores com zero a esquerda do número da tabela. Comandos: Ex_F_DigitacaoPedido
SE-17454 - 11/04/2024 - leiame Erro mencionado: Ao imprimir o relatório de tabela de preço, a margem está saindo cortada. Solução: Ajustado a largura do distânciamento da margem ao enviar o relatório para impressão. Comandos: Ex_F_RTabelaPreco
SE-17451 - 11/04/2024 - leiame Erro mencionado: No programa de Notas de Entrada Unificadas , ao fazer a distribuição financeira não está aparecendo as contas contábeis para selecionar ( na filial ) . Porém se abrirmos a mesma nota na matriz, as contas aparecem . Solução: Nota referenciada, detectado que é necessário verificar no cadastro de Grupos de Famílias, pesquisar pela empresa filial e empresa matriz (tabela de filiais). Informando no ticket sobre algumas considerações sobre a replicação e do cadastro de Grupos na Filial. Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo
SE-17450 - 17/04/2024 **Interno** Comandos: Ex_F_PesagemDesossa
SE-17449 - 10/04/2024 - leiame Erro mencionado: Estamos tentando fechar a nota de entrada referente a um CTe e está aparecendo a mensagem anexo. Porém olhamos o cadastro de Piraquara/PR e está OK. Solução: Ajustado para exibir adequadamente a descrição da cidade relacionada ao CEP, após a validação do código do IBGE. Scripts: 85063
SE-17448 - 10/04/2024 - leiame Erro Mencionado: sistema trazendo informação errada na grid. Solução: Aprimoramos a consulta da aba Importação, para no caso de CT-e, buscar as informações de CNPJ e Nome Emitente nas respectivas tag's, no arquivo Xml baixado. Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo
SE-17447 - 09/04/2024 - leiame Erro mencionado: Após analisado o relatório de Curva Abc Cliente que considera todos os pedidos faturados não verificando a operação da categoria, desta forma entra transferência, bonificação, devolução, etc. Solução: Adequamos para considerar apenas pedidos originados da categoria de Venda. Comandos: Ex_F_RCurvaABC,Ex_F_RCurvaAbcClientesAnalitico
SE-17442 - 21/04/2024 - leiame Aprimoramos a validação da Quantidade Mínima em pedidos por Mix de Produtos, passando a condiderar a quantidade mínima da Campanha FIFO para pedidos vinculados à uma campanha com variação por unidade vendida Scripts: 85204,85326
SE-17441 - 14/04/2024 - leiame Ajustamos o Relatório Títulos a Pagar por Objeto de Custo para agrupa valores referente à mesma data de recebimento. Comandos: Ex_F_RTituloPagarObjetoCusto
SE-17440 - 10/04/2024 - leiame Erro mencionado: Ao transmitir um documento esta muito lento Solução: Ajustada o eDOC na geração do TX2 que esta lento ao tentar gerar o grupo de notas referenciadas para exportação indireta Comandos: Ex_F_Faturamento,ex_nota_avulsa,executa_faturamento,executa_nota_entrada
SE-17437 - 13/04/2024 - leiame Erro mencionado: No faturamento a Nota de Remessa (Faturamento Remessa por Conta e Ordem), está saindo com a modalidade de frete diferente da Nota Fiscal de Venda. Solução: Ajustada a Rotina para o campo Modalidade de Frete da Nota de Remessa fique igual ao campo Modalidade de Frete da Nota Fiscal de Venda. Scripts: 85150
SE-17436 - 10/04/2024 - leiame Erro mencionado: O relatório “Consumo por Objeto de Custo” está apresentando um custo muito diferente, comparando com a última Nota de Entrada do material na empresa. Filtro Relacionado: Valor Última Compra. Solução: Detectado que o relatório estava trazendo o valor da última compra efetuada, independente da empresa selecionada. Ajustado para buscar primeiro o valor da última Compra da Empresa Selecionada, senão encontrar, trazer o valor da última compra 'Geral' (de todas as empresas). Comandos: Ex_F_RConsumoObjetoCusto
SE-17435 - 06/04/2024 - leiame Ajustamos a exibição do saldo de estoque inicial no Demonstrativo Resultado do Exerciício - DRE, anteriormente estava considerando data inicial menos dois dias. Corrigido para data inicial menos um dia Comandos: Ex_F_RDemonstrativoResultadoExercicio
SE-17434 - 06/04/2024 - leiame Erro mencionado: Logo do Banco Finaxis sendo impresso em boleto de outros bancos Solução: Ajustado para o Logo do Finaxis ser impresso no banco correspondente Comandos: Ex_F_ParametrosCobranca,ex_nota_avulsa,ex_titulo_receber,executa_faturamento
SE-17433 - 08/04/2024 - leiame Erro mencionado: Ao informar uma descrição em mandarim utilizando a funcionalidade copiar/colar a aplicação altera alguns caracteres. Solução: Adequado a exibição das informações como solicitado. Comandos: executa_material
SE-17430 - 07/04/2024 - leiame Aprimoramos o lançamento de INVOICE filtrando as Ordens de Venda da Empresa informada na Nota de Entrada. Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo,executa_nota_entrada
SE-17429 - 07/04/2024 - leiame Erro Mencionado: O novo pedido deveria replicar o mesmo usuário que criou o pedido original e o ID da equipe precisa ser replicado no pedido novo. Solução: Digitação de Pedidos - Ajustado o processo Mover Pedido Empresa para inserir no pedido destino equipe e usuário digitação igual ao pedido original. Scripts: 84992
SE-17428 - 06/04/2024 - leiame Aprimoramos a rotina de importação de Retornos de Cobrança Sicredi para importar a Ocorrência 28 - Tarifa e gerar a instrução no título. Comandos: Ex_F_ArquivoRetorno
SE-17426 - 04/04/2024 - leiame Erro mencionado: Os relatórios impressos pelo programa Tabela Preço (comando Ex_F_RTabelaPreco) estão saindo cortados. Ao ser gerado dentro do sistema, a exibição fica boa, porém abrindo o relatório como PDF é possível perceber que a margem direita é muito estreita, fazendo com a impressora corte fora a coluna dos preços. Solução: Foi ajustado o template montado pelo componente de impressão, realizado espaçamentos entre as margens para no momento de imprimir não ocasionar problema. Comandos: Ex_F_RTabelaPreco
SE-17422 - 13/04/2024 - leiame Após analisado por debug, foi verificado que o problema não estava em Despesas Acessórias, o cálculo não estava considerando o Valor de Desconto no Ítem, gerando essa diferença no final dos valores somente quando havia desconto no ítem da nota. Foi ajustado o cálculo para considerar o valor do desconto no ítem e o valores passaram a bater (despesas acessórias, base de cálculo e distribuição financeira). Foi ajustado também um erro de Group by que existia ao sair do campo Despesa Acessórias na tela de Nota Entrada Detalhe. Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo Scripts: 85142
SE-17410 - 03/04/2024 - leiame Erro mencionado: No momento da inclusão de uma nova espécie de título, ao inserir os usuários permitidos, estava gerando exceção. Solução: Ajustado para funcionar adequadamente no momento da operação. Comandos: ex_especie_titulo
SE-17408 - 03/04/2024 - leiame Erro mencionado: Erro ao tentar “gerar produto” na aba de faturamento. Solução: Ajustada a rotina para atualizar as informações, caso não existam pelos dados da tabela de Materiais. Ajustado também o botão Gerar Produto, se o produto existir, altera para Atualizar Produto, por default, estava sempre vindo com o Gerar Produto. Comandos: Ex_F_Suprimentos
SE-17405 - 01/04/2024 - leiame Erro Mencionado: Os produtos gerados pelos cortes menores, quando usado reutilizando a etiqueta, não estão acatando o processo. Solução: Ajustamos inconsistência na expedição de Produtos Corte Menor que impedia a impressão da Etiqueta Cliente. Scripts: 84895
SE-17403 - 11/04/2024 - leiame Aprimoramos a tela de Contrato de Câmbio para tratamento dos totais e lançamento do Deságio. Inclusão de novos filtros na Identificação de Crédito. Comandos: Ex_F_ContratoCambio,Ex_F_Identificacao_Credito Scripts: 85098
SE-17401 - 01/04/2024 - leiame Erro mencionado: Ao efetuar o Cancelamento de baixa de retorno está emitindo mensagem de erro que não encontra o campo sequencial_recebimento_fatura. Solução: Ajustado o Cancelamento de Titulos a Receber para não emitir mensagem de erro de campo. Comandos: Ex_F_Cancelamento_Liquidacao_Titulo
SE-17399 - 26/04/2024 - leiame Ajustado flag NovoBoletoGerado para iniciar como false para novos boletos, quando a chamada da impressão venha da tela principal de Títulos a Receber Comandos: ex_titulo_receber
SE-17398 - 02/04/2024 - leiame **sem detalhes** Comandos: ex_entidade2
SE-17389 - 01/04/2024 - leiame Erro Mencionado: Os produtos gerados pelos cortes menores, quando usado reutilizando a etiqueta, não estão acatando o processo. Solução: Ajustamos a rotina de expedição para não retornar etiquetas de origem que foram baixadas no processo de Corte Menor. Comandos: Ex_F_ExpedicaoNovo
SE-17387 - 16/04/2024 - leiame Ajustamos incosistência que impedia a exibição do Estoque Físico quando desativado o parâmetro utiliza data base estoque na contagem de invetáraio Scripts: 85165
SE-17381 - 11/04/2024 - leiame Erro mencionado: Ao processar a contabilidade referente a pagamento titulo esta gerando com o valor convertido mesmo que foi pago com moeda reais. Solução: Ajustada a contabilização de titulos pagar para gerar a conversação somente se a moeda do pagamento for diferente da moeda nacional Scripts: 85093
SE-17380 - 10/04/2024 - leiame Erro mencionado: Erro de conta não localizada ao processar a contabilidade. Solução: Ajustada a rotina de contabilização para primeiro localizar a conta contábil da conta corrente pelo código reduzido para os casos de pagamento de titulo. Scripts: 85041,85068
SE-17377 - 12/04/2024 - leiame Aprimoramos o Relatório VEN119 - Mútiplas Tabelas de Preço adicionando opção para ocultar informações referente ao estoque. Comandos: Ex_F_RTabelaPrecoMultiplas
SE-17373 - 31/03/2024 - leiame Desenvolvemos Boletos, Remessa e Retorno no leiaute do Banco 94- Finaxis. Comandos: Ex_F_ArquivoRemessa,Ex_F_ArquivoRetorno,Ex_F_ParametrosCobranca,ex_nota_avulsa,ex_titulo_receber,executa_faturamento Scripts: 84885
SE-17369 - 06/04/2024 - leiame Erro Mencionado: Sistema fechando ao dar baixa na Matéria-prima. Solução: Aprimoramos o Gerenciamento de Memória em Leituras de Etiqueta Pallet. Comandos: Ex_F_PesagemDesossa
SE-17368 - 01/04/2024 - leiame Erro mencionado: O relatório de movimentações está travando e não gera. Solução: Ajustado o relatório para melhorar a performance. Testes efetuados em uma base com bastante volume (período de 3 meses, resultou em mais de 2 milhões de linhas), demorou 11 minutos para buscar as informações e mais tempo para 'trazê-las' . Lembrando que o conta corrente estoque, realmente, tem um volume de informações 'grande'. Comandos: executa_relatorio_movimentacao
SE-17366 - 29/03/2024 **Interno** Comandos: Ex_F_NotasFiscais Scripts: 84882
SE-17364 - 22/03/2024 - leiame Erro mencionado: Ao efetuar a apuração esta alterando o valor no cálculo do Crédito outorgado. Solução: Ajustada a rotina do item entrada para não calcular novamente quando apurar. Scripts: 84772
SE-17362 - 01/04/2024 - leiame Erro mencionado: Ao realizar uma nota devolução de uma nota de entrada, o sistema não esta obedecendo os dados do produto devolvido, na unidade de medida. Solução: Ajustado o funcionamento para em uma nota de devolução seja possível devolver com a unidade de medida diferente da nota de entrada conforme necessário. Scripts: 84892
SE-17359 - 06/04/2024 - leiame Erro mencionado: Erro nos valores contabilizados de crédito outorgado. Solução: Ajustada a rotina de geração de crédito outorgado para na fórmula que utiliza valor da base de cálculo de ICMS sem redução buscar o campo correto. Scripts: 84933,84977
SE-17358 - 25/03/2024 - leiame Implementamos Impressão de Movimentação Bancária e Quebra por Objeto de Custo no Relatório Demonstrativo Resultado do Exercício CTB003. Comandos: Ex_F_RDemonstrativoResultadoExercicio
SE-17357 - 23/03/2024 - leiame Aprimoramos o Relatório Balanço Patrimonial (Financeiro) adicionando código e descrição do banco e opção para ocultar contas com saldo zerado. Comandos: Ex_F_RBalancoPatrimonialFinanceiro
SE-17356 - 05/04/2024 - leiame Erro mencionado: Ao lançar uma Nota de Entrada, informando a Ordem de Compra, sistema está baixando indevidamente a Ordem de Compra com entrega parcial. Solução: Problema detectado quando na unidade de medida (conversão) o seu fator de conversão é igual a 1000, por exemplo, o sistema estava multiplicando indevidamente pelo fator de conversão, resultando em um quantidade do item maior que a quantidade da Ordem de Compra, rotina ajustada no banco de dados. Ref: Notas importadas do fornecedor CITROPLAST (ocorrências em dois clientes da Sensatta). Scripts: 84965
SE-17354 - 04/04/2024 - leiame Erro mencionado: Mesmo rebaixado a carcaça está listando na coluna “Conforme Para“. Solução: Ajustado para listar adequadamente as classificações corretamente. Comandos: Ex_F_RMapaRegistroPHV6
SE-17353 - 24/03/2024 - leiame Erro mencionado: Extraindo o relatório com um longo período esta retornando erro, impedindo de realizar a consulta. Solução: Ajustado o funcionamento da extração de dados do relatório. Comandos: Ex_F_RDemonstrativoResultadoVendaFaturamento
SE-17352 - 27/03/2024 - leiame Erro mencionado: Ao realizar a operação para adicionar fornecedor a cotação o sistema valida a validade do BRC, e trava a funcionalidade. Solução: Ajustado para efetuar o funcionamento correto caso ocorra alguma validação. Comandos: Ex_F_CotacaoCompra
SE-17346 - 28/03/2024 - leiame Erro Mencionado: Problema na liquidação dos títulos feita pelo processo de Contrato de Câmbio. Na liquidação parcial de contrato, o sistema estava liquidando sempre integralmente. Solução: Corrigido desconto gerado nos títulos liquidados por contrato de câmbio. Comandos: Ex_F_ContratoCambio Scripts: 84722,84749
SE-17337 - 08/04/2024 - leiame Erro Mencionado: Falha no Envio do API Trafegus. Solução: Aprimorado tratamento de mensagens referente à erros de Comunicação na Integração Monitoramento de Viagens Trafegus. Comandos: executa_faturamento
SE-17336 - 12/04/2024 - leiame Aprimoramos o Reporting de Matéria Prima - Acrescentando colunas referente à frete e comissões, compondo o custo total. Comandos: Ex_F_RReportingMateriaPrima
SE-17335 - 16/04/2024 - leiame Aprimoramos a tela de Integração de Pedidos para realizar o envio de todos os pedidos selecionados pelo usuário na caixa de seleção. Comandos: Ex_F_IntegracaoPedidosRoteirizacao
SE-17334 - 28/03/2024 - leiame Aprimoramos a rotina de contabilização de Variação de Cambio para que localize a movimentação do Câmbio de acordo com nova parametrização chamada Dias Cotação. Comandos: Ex_F_Lancamento,Ex_F_ProcessarContabilizacaoCorrecaoCambio,ex_indice Scripts: 84821,84867
SE-17332 - 20/03/2024 - leiame Erro mencionado: Ao Importar o EFD Fiscal no validador esta emitindo erro referente ao registro C197. Solução: Ajustada a rotina de geração do EFD Fiscal para o registro C197 somente imprimir se estiver marcado na empresa que é para gerar. Comandos: Ex_F_ApuracaoIcmsIPI
SE-17325 - 05/04/2024 - leiame Corrigimos Inconsistência na Exibição do Valor Uunitário da Tabela Emissão Pedido para tabelas por Condição de Pagamento, anteriormente o sistema exibia o valor unitário atual da tabela. Comandos: Ex_F_AprovacaoPedido
SE-17323 - 18/03/2024 - leiame Erro mencionado: Em uma rastreabilidade específica o sistema retorna erro, impossibilitando acessar para navegar nas informações. Solução: Adequamos a funcionalidade para atender corretamente ao selecionar a rastreabilidade desejada. Comandos: Ex_F_ManutencaoBrincos
SE-17322 - 15/03/2024 - leiame Erro mencionado: Na tag XPED do XML de NFe o sistema está desconsiderando letras e espaços do campo PEDIDO CLIENTE (aba Entrega -> campo Pedido Cliente). Solução: Esse campo na TecnoSpeed tem uma limitação de tamanho (15 posições), ajustado para continuar não enviando espaços à esquerda e limitando o envio a 15 posições (eDoc). Na digitação do pedido, foi necessário ajustar para que o campo Pedido Cliente (aba Entrega -> campo Pedido Cliente) , tenha no máximo 15 posições, ao passar o mouse sobre o campo, é informado ao usuário. Gerado o patch da tela de Faturamento, por causa das alterações no eDoc. Comandos: Ex_F_DigitacaoPedido,executa_faturamento
SE-17320 - 24/03/2024 - leiame Erro mencionado: Na tela de Recebimento de Gado, o sistema está validando incorretamente a chave de acesso da Propriedade rural (Notas Fiscais de Produtor). Solução: Ajustado para validar o cnpj da chave de acesso com o cnpj da propriedade rural (ou pecuarista ou entidade). Comandos: Ex_F_RecebimentoGado
SE-17316 - 19/03/2024 - leiame Incluímos validação no ePDV para que permita quantidades fracionadas somente para produtos em Quilos. Scripts: 84675
SE-17314 - 24/03/2024 - leiame Erro mencionado: Na tela de digitação de pedidos (itens do pedido) as vezes aparece a mensagem: Na aba Exportação, a quantidade informada que será exportada está menor que a quantidade do pedido! Solução: A aba exportação, fica ativa somente quando o parâmetro sigma.config_sigma.utiliza_exportacao é igual a zero, no cliente (verificando no log), esse parâmetro recentemente, não ficou igual a zero. Ajustada a rotina para que na procedure que 'deixa visível' a aba exportação, sempre iniciar com a aba invisível. Comandos: Ex_F_DigitacaoPedido
SE-17313 - 22/03/2024 - leiame Erro mencionado: O relatório Romaneio para Expedição está com informações ausentes. Nos detalhes dos produtos do romaneio, estão faltando as datas de validade e separação de produtos do mesmo código, com datas diferentes. Solução: Quando o Romaneio é 'expedido', Data de validade, não aparece mais no relatório. Foi necessário ajustes no relatório, pois, não estava considerando corretamente Romaneios com pedidos expedidos. O Filtro inicial da tela, Não expedidos, foi ajustado. Comandos: ex_rel_expedicao
SE-17312 - 14/03/2024 - leiame Erro mencionado: Quando exibido os dados de saldo em tela, ou imprimindo o nos modelos disponíveis “Análitico“ ou “Sintético“, funciona devidamente. Quando enviado via e-mail, o pdf gerado esta ficando inconsistênte na exibição da coluna ”Valor Atual”. Solução: Ajustado conforme funcionalidade de impressão, o envio de e-mail agora se comporta da mesma forma de que no momento de gerar os dados para a criação do PDF. Comandos: Ex_F_Consulta_Acompanhamento_Operacional
SE-17311 - 14/03/2024 - leiame Erro Mencionado: Nos produtos com devolução física o sistema está multiplicando a quantidade de peças da caixa. Solução: Corrigimos inconsistência no cálculo do Valor Total por Item Devolvido. Comandos: Ex_F_RDevolucaoProdutoDestino
SE-17310 - 14/03/2024 - leiame Erro mencionado: Erro ao desfazer manifesto de um CTe substituto: ORA-20009: Não será possível desfazer o faturamento! O MDFe 54851 está com a situação Encerrado ORA-06512: em SIGMA_FIS.PKG_MDFE, line 4138 ORA-06512:. Solução: Ajustado para o CTe Substituto não verificar MDFe. Scripts: 84566
SE-17309 - 19/03/2024 **Interno** Comandos: Ex_F_ApuracaoCusteio Scripts: 84692
SE-17305 - 26/03/2024 - leiame Erro mencionado: Ao processar a contabilidade esta sendo gerado registro duplicado para imposto de valor retenção referente ao credito presumido outorgado Solução: Ajustada a rotina de contabilidade para não gerar registro duplicado referente ao valor retenção do credito presumido outorgado Scripts: 84825
SE-17299 - 22/03/2024 - leiame Erro mencionado: No programa de nota de entrada quando o usuário vai vincular um documento (CT-e) está apresentando o erro: [MAT1923_0005] - Chave Duplicada. Campos nota_entrada_relacionada, nota_saida_relacionada, np_numero_nota_fiscal_produtor, sequencial_nota_entrada. Tabela: SIGMA_MAT.NOTA_ENTRADA_DOCUMENTOS Solução: Ajustado para não permitir vincular documentos (CT-e), sem informar o número do CT-e e ao gravar novo documento, se existir documento 'inválido' (vinculado incorretamente), fazer a correção devida. Comandos: executa_nota_entrada
SE-17298 - 09/04/2024 - leiame Erro Mencionado: Sistema trazer o código de material e serviço automático conforme separação da empresa. Solução: Ajustado as validações referentes a Faixas Numericas, para não carregar listas em StringList, e verificar faixa a faixa, pois as faixas digitadas pelo estava estourando o tamanho limite da variável. Comandos: ex_F_Parametros_Materiais
SE-17297 - 24/03/2024 - leiame Erro mencionado: Erro ao transmitir uma nota de devolução, apresenta a mensagem: NFe: 5240 :Código 215 Rejeicao:Falha no schema XML.cvc-type.3.1.3: The value '29883504187' of element 'CNPJ' is not valid. Verificado que a tag CNPJ_BA06 está enviando um CPF. Solução: Ajustado para quando a nota referenciada, é de uma pessoa física, não atualiza a tag CNPJ_BA06. Comandos: Ex_F_Faturamento
SE-17296 - 22/04/2024 - leiame Corrigimos iconsistência no vínculo da Proforma com a Ordem de Venda, passando a considerar além do número o código da empresa da invóice Comandos: Ex_F_OrdemVendaExportacao
SE-17291 - 14/03/2024 - leiame Erro mencionado: Quando colocamos outro endereço de entrega e clicamos na lupa, ele não mostra o nome do endereço na digitação do pedido. Solução: Adequado o filtro ao pesquisar via botão dados do endereço de entrega na opção “Outro“ no local de entrega. Comandos: Ex_F_DigitacaoPedido
SE-17290 - 15/03/2024 - leiame Erro mencionado: Ao informar um desconto na ordem de compra direta em “R$” não esta considerando na soma final. Solução: Realizado a correção para quando informado desconto em Reais, realizar o mesmo na soma do valor total. Comandos: Ex_F_OrdemCompraDireta
SE-17287 - 08/04/2024 - leiame Erro mencionado: Ao lançar uma Requisição de produtos, o sistema apresenta o erro: ORA-20500: SALDO INSUFICIENTE: -1 [ALMOXARIFADO:1;PRODUTO:6477;DATA:28/02/2024] Solução: Para produtos, o sistema controla o saldo de estoque em “Kilos”, quando é informado na requisição que o campo Peso é diferente de 0, é baixado o estoque em kilos, que fica zerado no lançamento da NF, causando o erro na saída por requisição, ajustado para não atualizar o estoque em kilos, quando a unidade de medida do produto é UN. Scripts: 85017
SE-17286 - 06/04/2024 - leiame Corrigimos a Leitura de Pallets com confirmação de pesagem na Entrada da Produção Comandos: Ex_F_PesagemDesossa
SE-17285 - 02/04/2024 - leiame Erro Mencionado: Sistema não está validando corretamente as peças e permitindo pesar pallet de PA que tenham peças desclassificadas para os mercados externos. Solução: Corrigimos inconsistência na verificação de exigências do mercado destino com leitura de etiqueta pallet na entrada da produção. Comandos: Ex_F_PesagemDesossa
SE-17284 - 17/03/2024 - leiame Erro mencionado: Quando na aba observações tem uma quantidade maior de informações, ao imprimir está remontando as informações com os da aba dados bancários. Solução: Adequamos a impressão do relatório “Proforma” para não sobreescrever os dados quando preenchidos com grande quantidade. Comandos: Ex_F_Proforma
SE-17282 - 20/03/2024 - leiame Erro mencionado: Na tela de Conferência Física ao tentar sair, o sistema não permite sair sem preencher o campo documento, forçando o usuário digitar uma numeração qualquer. Após lançar mesmo desfazendo o processo de recebimento/conferência não é possível excluir a nota, ocorre o erro: MAT9951_0002) - Chave violada. SEQUENCIAL_NOTA_ENTRADA da tabela SIGMA_MAT.CONFERENCIA_FISICA_OC necessita referência na tabela SIGMA_MAT.NOTA_ENTRADA. Solução: Ajustado para permitir sair da Tela sem informar o número do documento e ajustado no banco de dados para poder fazer a exclusão da Nota de Entrada. Comandos: Ex_F_ConferenciaFisicaRedespacho Scripts: 84715
SE-17281 - 11/03/2024 - leiame Aprimoramos o eDOC para que seja possível parametrizar a quantidade de casas decimais do campo Quantidade, no DANFE e no XML. Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo,Ex_F_ParametrosVenda,ex_nota_avulsa,executa_faturamento,executa_nota_entrada Scripts: 84501,84512
SE-17280 - 09/03/2024 - leiame Erro mencionado: Na tela de Manutenção de Notas de Entrada, sistema está recalculando a Base de Cálculo de ICMS, gerando um valor diferente do programa de Notas Unificadas (Valor das Mercadorias - Redução de Icms é o correto, está calculando Valor Total (Mercadorias + Valor do Icms ST) - Redução de Icms ). Solução: Ajustada a rotina na tela para não fazer a atualização da Base de Cálculo do ICMS, caso o usuário não faça modificações nos dados. Comandos: Ex_F_NotasEntrada
SE-17274 - 12/03/2024 - leiame Erro mencionado: Ao realizar a exclusão de um adiantamento de viagem, o sistema automaticamente apaga todos adiantamentos vinculados a viagem da transportadora. Solução: Ajustado o programa de fechamento de viagem, para realizar a exclusão apenas do registro selecionado. Comandos: Ex_F_FechamentoViagem
SE-17273 - 07/03/2024 **Interno** Scripts: 84454
SE-17265 - 05/03/2024 - leiame Erro mencionado: Estamos gerando uma nota de entrada com categoria que não gera fiscal. Porém ao fechar a nota ocorre o erro: Campo CST IPI do Item da Nota Fiscal não informado para o Produto . Solução: Ajustada a rotina, para empresas que o país é diferente do Brasil, não estava gravando o valor do campo Situação Tributária do IPI - Ajustado também na alteração do item. Comandos: executa_nota_entrada
SE-17264 - 07/03/2024 - leiame Erro Mencionado: Não está exibindo os pedidos refaturados. Solução: Ajustada Grid para pedidos filtrados por região. Comandos: Ex_F_BoletimOcorrencia
SE-17261 - 05/03/2024 - leiame Erro mencionado: No faturamento por Conta e Ordem, a mensagem no corpo da Nota Fiscal de Venda não está mostrando corretamente o número da Nota Fiscal de Remessa. (Soma 1000 números ao Número da Nota Fiscal). A Nota Fiscal de Remessa, imprime corretamente. Solução: Ajustada a rotina no objeto do Banco de dados, mostrar corretamente o número da nota fiscal de Remessa na Nota Fiscal de Venda. Scripts: 84407
SE-17259 - 06/03/2024 - leiame Erro mencionado: Ao Importar um XML de NFe na Viagem CTe não deixando adicionar uma chave de acesso (Nota Fiscal) que já esteja adicionada em outro CTe que não esteja Cancelado/Denegado. Solução: Ajustada a rotina de importação de XML da Viagem CTe para efetuar validação se a chave de acesso já foi importada. Comandos: Ex_F_ViagemCTe
SE-17255 - 20/03/2024 - leiame Erro mencionado: Na tela de produtos bloqueados, tem duas abas. Uma delas etiquetas e outra documentos bloqueados. Em exemplo, na tela de Etiquetas, traz o numero de “510 caixas”. Já na tela de Documentos bloqueados, “554”. Solução: Ajustamos para na tela de controle de qualidade, a consulta desconsidere etiquetas canceladas e bloqueadas na aba “Documentos Bloqueados“ Comandos: Ex_F_BloqueioProducao
SE-17253 - 04/03/2024 - leiame Erro Mencionado: Ao reprocessar contabilização o sistema demonstra que muitas contas contábeis estão com estrutura inválida. Solução: Corrigimos a validação da estrutura de plano de contas na rotina de Processar Contabilização. Scripts: 84363
SE-17252 - 03/04/2024 - leiame Aprimoramos a rotina de envio do Registro 1400 do EFD ICMS/IPI para listar somente as notas com categoria configurada na parametrização do código IPM, na aba EFD dos Parâmetros Ficais. Comandos: Ex_F_ApuracaoIcmsIPI
SE-17250 - 06/03/2024 - leiame Erro mencionado: Ao encerrar o MDF-e, sistema retorna “MDFe: 2929 : Resultado: 100 Autorizado o uso do MDF-e” e não encerra. Solução: Retorno não está validando a rejeição: 212 - Data/hora de emissão MDF-e posterior a data/hora de recebimento, ajustado para fazer a validação da 'rejeição 212'. Comandos: Ex_F_MDFe
SE-17249 - 08/03/2024 - leiame Erro mencionado: Erro ao tentar executar o Painel Estoque Comercial. Solução: Ajustamos os arredondamentos dos campos de estoque para 3 casas decimais. Scripts: 84404,84484
SE-17246 - 08/03/2024 - leiame Erro mencionado: Na Apuração ICMS/IP na Notas Fiscais de Saída a conta contábil não está levando em consideração a parametrização por categoria. Solução: Ajustada a Apuração ICMS/IP para as Notas Fiscais de Saída relacionar a conta contábil igual está sendo enviado no EFD Fiscal considerando parametrização por categoria. Comandos: Ex_F_ApuracaoIcmsIPI
SE-17243 - 27/03/2024 - leiame Erro mencionado: Ao efetuar o Cancelamento de baixa de retorno que foi gerado com tipo de baixa cancelamento não está sendo feito o cancelamento. Solução: Ajustado o Cancelamento de baixa de retorno bancário para os tipos de baixa Cancelamento conseguir cancelar essa baixa. Comandos: Ex_F_Cancelamento_Liquidacao_Titulo
SE-17240 - 14/03/2024 - leiame Erro mencionado: Ao emitir um MDFe não esta sendo validada se a placa esta sendo utilizado em outro MDFe em trânsito. Solução: Adicionada a validação no fechamento do MDFe para validar se a placa não está sendo usada em outro MDFe em trânsito. Scripts: 84569
SE-17238 - 28/03/2024 - leiame Erro Mencionado: 1- Divergência dos dados exibidos na tela de consulta de estoque com a tela da campanha FIFO, 2- Ao acessar a tela consulta de estoque após importar a cota do dia, é exibido os pedidos com status aprovados ou seja, pendentes de faturamento, do dia anterior facilitando a análise e controle do estoque disponível em relação a demanda dos clientes, porém o mesmo não acontece com pedidos da campanha FIFO 3- Ao reabrir um pedido de rede com itens inclusos pela campanha FIFO o saldo dos produtos é retornado para a campanha permitindo que ocorre a venda acima da quantidade disponível. 4- Inconsistência na contabilização da quantidade vendida (UND/volume/caixa) ao reabrir pedido de rede cujo os itens foram inseridos usando a unidade de medida KG; Solução: 1- Corrigimos a falha apresentada na quantidade vendida das Campanhas Fifo quando o pedido era distribuição de rede. 2- Corrigimos a falha apresentada na quantidade vendida da Cota Estoque quando o pedido era distribuição de rede e era desfeito o processo de distribuição, gerando estoque negativo. 3- Corrigimos a falha apresentada na quantidade vendida da Cota Estoque quando o pedido era distribuição de rede, o item do pedido era vendido em KG e era desfeito o processo de distribuição, gerando na coluna volumes a quantidade de KG. 4- Corrigimos a falha apresenta na Consulta Estoque, onde não era possível visualizar os pedidos que ficaram pendentes de faturamento do dia anterior, e os mesmos utilizavam uma campanha fifo que se encerrava no dia anterior. Ajustamos a tela de Consulta para listar as campanhas fifo que já se encerraram mas que ainda possuem pedidos vinculados a elas e que ainda estejam pendentes. 5- Corrigimos a falha apresenta na Digitação de Pedido que estava permitindo mover para outra empresa pedidos gerados a partir da distribuição de rede, gerando confusão no processo e deixando o estoque errado. Ajustamos a Digitação do Pedido para não permitir mover pedidos que foram gerados a partir da distribuição de rede. Comandos: Ex_F_ConsultaEstoqueVendas,Ex_F_DigitacaoPedido Scripts: 84872
SE-17237 - 05/03/2024 - leiame Erro mencionado: Lentidão encerramento de item na tela Expedição de produto. Solução: Ajustada as rotina de disponibilidade de estoque para verificar o parâmetro do funcionário se verifica estoque. Scripts: 84379
SE-17236 - 28/03/2024 **Interno** Comandos: Ex_F_ImpressaoEtiquetasLogin
SE-17232 - 16/04/2024 - leiame Desenvolvemos o processo de Aferição de Temperatura Veicular. Comandos: Ex_F_AfericaoTemperaturaVeicular,Ex_F_ParametrosTransportadora Scripts: 85221
SE-17231 - 19/04/2024 - leiame Aprimoramos as rotinas de Apuração dos Eventos R-4010 e 4020 para utilizar uma nova opção de Data Base parametrizada no Tipo de Retenção IRRF, por Data Pagamento Nota. Comandos: Ex_F_ApuracaoReinf,Ex_F_RConferenciaDIRF,Ex_F_TipoRetencaoIRRF Scripts: 85276
SE-17229 - 08/04/2024 - leiame Aprimoramos o programa Nota de Entrada (Novo) incluindo a opção para ignorar XML pendentes de Importação. Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo Scripts: 85014
SE-17227 - 13/04/2024 - leiame Aprimoramos as telas de lançamento dos registros M312 e M362 do LALUR e LACS na Apuração Contábil, com a inclusão de novos campos para identificação do Lançamento Contábil e botão de exclusão. Comandos: Ex_F_ApuracaoContabil
SE-17224 - 07/03/2024 - leiame Erro Mencionado: Problemas na emissão de relatório Solução: Ajustado relatório para não observar equipe de venda. Comandos: Ex_F_ExpedicaoNovo,ex_rel_expedicao
SE-17217 - 28/03/2024 - leiame Aprimoramos a rotina de contabilização da Correção de Câmbio para prever a correção de Câmbio dos adiantamentos. Scripts: 84821,84867
SE-17216 - 28/03/2024 - leiame Erro Mencionado: Sistema não permite alterar valor distribuição financeira na nota entrada. Solução: Ajustamos o processo de atualização da distribuição de custo que é executado ao gravar o item para considerar no cálculo o campo Valor do ICMS Retido que nao estava considerando, incorrendo em erro no valor calculado. Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo Scripts: 84853
SE-17215 - 12/03/2024 - leiame Ajustamos a Liquidação de Títulos pelo Contrato de Câmbio para não gerar nem desconto nem acréscimo caso o valor da movimentação seja diferente do valor do título. Comandos: Ex_F_ContratoCambio Scripts: 84505
SE-17212 - 11/03/2024 - leiame Incluímos informação sobre Reclassificação nos históricos da Consulta de Etiqueta. Comandos: Ex_F_ConsultaEtiqueta
SE-17206 - 18/04/2024 **Interno** Comandos: executa_faturamento
SE-17205 - 01/03/2024 - leiame Aprimoramos a rotina de Transmissão de Múltiplos CTe (em lote) na Versão 4.0. Para esta versão, a transmissão funcionará de forma síncrona sem formação de lotes, ou seja, enviados um a um. Comandos: Ex_F_Cte,Ex_F_ViagemCTe
SE-17200 - 21/03/2024 - leiame Aprimoramos o processo de importação de Notas de Entrada ajustando para preencher automaticamente os campos - nota, emissão, série - com base nos dados da chave de acesso. Implementado nova validação para o documento referenciado. Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo,ex_categoria_nota_entrada Scripts: 84742
SE-17193 - 23/02/2024 - leiame Erro Mencionado: Dados inconsistentes listado com diferentes usuários - Pedido Web. Solução: Corrigimos a listagem dos dados referentes à Faturamento nos casos de pedidos que são digitados em nome do representante por outro usuário. Comandos: Ex_F_RComissoesFaturamentoLiquidacao
SE-17192 - 01/03/2024 - leiame Erro Mencionado: O preço médio e o peso do relatório não estão corretos. Solução: Ajustado o Relatório de Previsão de Embarque versão 2 para buscar o peso do Cadastro do Produto, quando for por quantidade e ajustado o cálculo do Preço médio para considerar o total faturado previsto dividido por total kg previsto. Comandos: Ex_F_RPrevisaoEmbarqueV2
SE-17187 - 02/03/2024 - leiame Erro mencionado: No relatório de Reporting Matéria-Prima na coluna do valor do frete, na linha de totalização, está cortando os valores. Solução: Ajustada a coluna Valor do Frete no relatório. Comandos: Ex_F_RReportingMateriaPrima
SE-17184 - 02/03/2024 - leiame Erro mencionado: Tela de Notas Destinadas apresentado Access Violation, em qual situação? Quando o cliente acessa a Tela de Notas de Entrada, fecha, em seguida acessa a tela de Notas Destinadas e tenta importar uma Nota, apresenta o Access Violation Solução: Ajustada a rotina para carregar corretamente as Telas ao importar uma Nota (Botão Importar para Nota de Entrada). Comandos: Ex_F_Notas_Destinadas
SE-17183 - 05/03/2024 - leiame Erro mencionado: Transferência bancária efetuada indevidamente com conversão de moedas para a Conta Destino. Solução: Detectado que, se o cliente selecionava uma conta de destino estrangeira e sem salvar, alterava para uma conta de destino nacional, não 'cancelava' a conversão de moedas. Ajustado para não ocorrer novamente. Comandos: ex_transferencia
SE-17168 - 18/03/2024 - leiame Aprimoramos a rotina de Apuração de Estorno de Crédito Proporcional as Saídas beneficiadas para gravar todos os valores referentes ao mês apurado, no formato analítico e sintético. Ajustamos o relatório de Estorno de Crédito Proporcional as Saídas Beneficiadas para listar os valores gerados na apuração. Comandos: Ex_F_ApuracaoIcmsIPI,Ex_F_REstornoConsumoProprio Scripts: 84641
SE-17165 - 07/03/2024 - leiame Erro mencionado: Não está enviando para o Pão de Açúcar o DUN14 no XML. Solução: Ajustada a rotina de faturamento 'E' para gravar o código unidade de medida. Scripts: 84451
SE-17156 - 15/04/2024 - leiame **sem detalhes** Comandos: Ex_F_Faturamento
SE-17149 - 05/03/2024 - leiame Erro mencionado: Quando clicamos no botão “Permissão” na tela de Grupo de Família, selecionamos um usuário e ao desmarcar todas as opções e confirmar essa operação o sistema não está acatando essa informação. Solução: Ajustada a rotina, realmente, não aceitava desmarcar nenhum Grupo/Família. Comandos: executa_grupo
SE-17144 - 23/03/2024 - leiame Aprimoramos a rotina de faturamento com pauta para que seja possível escolher calcular o ICMS e ICMS ST utilizando ou não os valores de pauta, através de parâmetro criado no Grupo de ICMS. Comandos: Ex_F_NotasFiscais,executa_faturamento,executa_grupo_icms Scripts: 84795
SE-17141 - 29/02/2024 - leiame Aprimoramos o cadastro de Ordem de Venda Exportação para que seja visível a aba Ordem de Compra, mediante parametrização. Comandos: Ex_F_OrdemVendaExportacao,Ex_F_ParametroExportacao,Ex_F_RExtratoOrdemVenda Scripts: 84345
SE-17134 - 09/04/2024 - leiame Aprimoramos a rotina de Apuração ICMS IPI para atender as exigências da portaria CAT 66/2018 em relação à geração dos dados do registro C197/D197 e Criamos parametrização para os CFOPs que deverão ser considerados no campo de ICMS ST substituído na GIA e Portaria CAT66/2018, permitindo assim a parametrização de outros CFOPs. Comandos: Ex_F_ApuracaoIcmsIPI,ex_empresa Scripts: 85032
SE-17117 - 13/03/2024 - leiame Erro mencionado: Ao processar a contabilidade a Contabilização de adiantamentos esta ficando com filial casos da matriz. Solução: Ajustada a rotina de contabilidade para os casos de Contabilização de adiantamentos quando o recebimento for da matriz não gravar id_filial. Scripts: 84543
SE-17075 - 18/03/2024 - leiame Erro Mencionado: Ao fazer a consulta por data base os dados do relatório EST03 divergem do dados exibidos no relatório EST024 no mesmo período. Solução: Corrigimos filtro por Data Base referente aos Registros de Carcaças Abatidas. Comandos: Ex_F_REstoqueGeral Scripts: 84629
SE-17073 - 15/03/2024 - leiame Erro mencionado: Ao utilizar a configuração de baixas de divergências de notas x ordens de compra, via workflow, o sistema não se comporta como deveria. Solução: Ajustada a validação das Divergências nos parâmetros Nota Entrada. Comandos: ex_parametros_nota_entrada
SE-17068 - 07/03/2024 - leiame Erro mencionado: Na tela de Exportação de Pedidos Expedidos, ao tentar transferir um pedido já expedido para outro apresenta a mensagem:. Não é Permitido Alterar a Quantidade ou Peso, de Pedidos com Romaneio Liberado para o Faturamento. Solução: Ajustada a rotina no banco de dados, somente entra na rotina para pedidos com Modo de Embarque = 'B'. Scripts: 84466
SE-17063 - 20/03/2024 - leiame Erro mencionado: No processo de compra de Suprimentos (Cotação de Compras), ao clicar em Fechar Compra aparece a mensagem: [MAT0173_0018] - Critério Violado: [VALOR_PARCELA DEVE SER MAIOR OU IGUAL A 0]. tabela SIGMA_MAT.PAGAMENTO_COMPRA Solução: Ajustado para informar mais dados sobre a inconsistência: Mostrará o fornecedor e que o Valor do Desconto é maior que o Total da Cotação do Fornecedor, impossibilitando a geração da(s) Ordem(ns) de Compra(s). Scripts: 84720
SE-17052 - 15/03/2024 - leiame Erro mencionado: Relatório de Acerto Fechamento de Viagem Novamente Caixa com Parcelas Duplicadas. Solução: Ajustado o Relatório para agrupar por nota pois o problema acontecia quando tinha mais uma devolução referente a mesma nota. Comandos: Ex_F_RAcertoPastaFechamentoViagem
SE-17048 - 18/03/2024 - leiame Aprimoramos o processo de importação de nota de entrada com Boletim de Ocorrência para realizar o cálculo do Crédito Presumido/Outorgado e ajustamos a Apuração de ICMS/IPI para que seja possível recalcular o Crédito Presumido/Outorgado. Comandos: Ex_F_ApuracaoIcmsIPI,Ex_F_Nota_Entrada_Novo,Ex_F_NotasEntrada,executa_nota_entrada Scripts: 84633,84670,84728,84734
SE-17042 - 26/02/2024 - leiame Desenvolvimento complementar na rotina de integração da Ravex para efetuar GETs adicionais para UF e Cidade. Comandos: Ex_F_IntegracaoPedidosRoteirizacao Scripts: 84131
SE-17039 - 16/04/2024 - leiame Ajuste para método 2 segundo reunião com Tecnospeed Melhoria no processo Inclusão de log Acompanhamento Scripts: 85196
SE-17038 - 04/03/2024 - leiame Erro Mencionado: Não estão sendo listadas algumas desclassificações do curral. Solução: Ajustado para listar anomalias originadas no ponto “CURRAL”. Comandos: Ex_F_RMonitoramentoDiarioRastreabilidadeV6 Scripts: 84374
SE-17022 - 24/03/2024 - leiame Erro mencionado: No programa de Montagem de Cargas - Romaneio, na aba Monitoramento -> Exportar XML , botão Envio, está apresentando o erro: Antes de Enviar o Romaneio para Monitoramento é necessários que todos os pedidos estejam faturados e as notas fiscais transmitidas. Solução: Ajustado para não exportar pedidos cancelados do Romaneio. Comandos: executa_romaneio
SE-17019 - 22/03/2024 - leiame Erro Mencionado: Problemas na atualização do estoque na devolução de produtos compostos. Solução: Corrigimos inconsistência na atualização do estoque no processo de fechamento de nota de entrada. Sistema gerava em duplicidade a transformação referente à produtos compostos. Scripts: 84787
SE-17000 - 12/03/2024 - leiame Erro Mencionado: Problemas no controle de peças de rendimento composto. Solução: Corrigimos a contagem de Peças Produzidas em Relação à Entrada de Quartos na Desossa para Cortes compostos por outro produto. Exemplo: Paleta com Músculo Comandos: Ex_F_ImpressaoEtiquetasLogin
SE-16958 - 03/04/2024 - leiame Aprimoramos o ePDV incluindo forma de pagamento A Prazo. Scripts: 84930
SE-16957 - 08/03/2024 - leiame Aprimoramos a tela de Títulos a Receber para permitir múltipla seleção com a finalidade de impressão de boletos em lote. Comandos: ex_titulo_receber Scripts: 84493
SE-16933 - 22/03/2024 - leiame Aprimoramos a rotina de importação de Nota Entrada para quando for CT-e , para incluir apenas um item “FRETE” com o valor total contido na tag da prestação (vTPrest). Comandos: Ex_F_Nota_Entrada_Novo
SE-16904 - 19/03/2024 - leiame Erro Mencionado: Sistema permitiu desclassificar carcaça já desossada. Solução: Aprimoramos o processo de Rastreabilidade de Carcaças para não permitir alterar as anomalias caso algum quarto esteja consumido em OP ou Expedido. Scripts: 84663
SE-16862 - 22/03/2024 - leiame Erro Mencionado: Problemas de rastreabilidade na secundária. Solução: Ajustamos o Controle de Peças em Relação a Matéria-Prima consumida para produtos porcionados. Comandos: Ex_F_ImpressaoEtiquetasLogin
SE-16840 - 15/03/2024 - leiame Erro mencionado: Mostrando o valor unitário Preço Único e Preço Cond. Pagto. do grupo Tabela Emissão Pedido. Solução: Ajustamos o programa de Aprovação de Pedidos para exibir nestas colunas o valor unitário tabela, gravado no momento da digitação do pedido. Este valor já contempla os descontos/acréscimos da condição de pagamento, ou o valor das tabela caso for Preço Único. Comandos: Ex_F_AprovacaoPedido
SE-16639 - 14/03/2024 - leiame Erro Mencionado: Ao utilizar a tela Entrada da Desossa, o sistema encerra ao bipar a etiqueta aleatoriamente. Solução: Ajustamos inconsistência nas Leituras de Etiqueta que causava travamento do programa. Comandos: Ex_F_PesagemDesossa
RW-2157 - 17/04/2024 - leiame Aprimoramos a pesquisa de Invoices nos Detalhes do Movimento de Contrato de Cambio para filtrar pela empresa do Contrato. Comandos: Ex_F_ContratoCambio Scripts: 85233